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基本信息

財政供養人員數

108

下屬二級單位數

預算整體情況

部門預算支出

預算金額(萬元)

收入來源

預算金額(萬元)

基本支出

1123.38

財政撥款

1183.23

項目支出

59.85

其他資金

0.00

事業發展性支出

預算金額(萬元)

按預算級次劃分

預算金額(萬元)

財政專項資金

0.00

市本級使用資金

0.00

其他事業發展性支出

0.00

擬用于對下轉移 支付資金

0.00

總體績效目標

目標1:貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規，執行上級的決議、決定、研究決定鎮府黨的建設、公共服務、公共管理、公共安全等方面的重大問題，全面推進轄區經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設。

目標2:以推進大文旅開發為方向，著力培育旅游產業集群。

目標3：加快農業農村現代化，全面推進鄉村振興。

目標4：做好社會民生實事，全力增進民生福祉。

目標5：全面深化改革，推動經濟高質量發展。

年度重點工作任務

名稱

主要實施內容

擬投入的資金

(萬元)

期望達到的目標

(概述)

任務1：經濟與環境保護協調發展

創造良好的營商環境，做好環境保護

40

在保護環境的前提下，經濟有所提高

任務2：民生工程和社會保障工作

鞏固脫貧攻堅成效。抓好大病救助、社會救濟和殘疾人就業和保障等工作

50

鞏固脫貧攻堅成效，提高群眾生活幸福感

任務3：社會安全穩定

緊抓社會安全管理，及時化解轄區社會矛盾，提升群眾的安全感

50

社會治安穩定、提高群眾安全感

任務4：安全生產和消防工作

提高安全生產意識，加強消防整治

40

全力抓好落實各項安全防范措施，堅決堵塞安全監管漏洞，防范生產安全事故發生。

任務5：行政執法工作

轄區內各項行政執法

10

社會治理水平提高

任務6：黨政建設

壓實管黨責任、加強黨建常態化工作

30

加強黨的領導和黨風廉政建設

任務7：文化建設

完善村（社區）綜合性文化服務中心

100

廣泛開展推進全民健身，提高群眾身體素質

任務8：環境衛生整治

轄區環境衛生和鄉村保潔工作

200

轄區內環境衛生干凈整潔，群眾滿意度提高

任務9：鄉村振興

推動鄉村振興

900

創建美麗宜居示范村莊，建設美麗鄉村

其他需完成的任務

(可選填)

無

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

無

質量指標

112014876-政府采購執行率（%）

達到90%以上

112031595-固定資產利用率（%）

達到90%以上

時效指標

113031600-整體支出完成率

達到100%

113031597-公用經費控制率

達到95%以上

成本指標

114031598-三公經費控制率

達到100%

114031599-結轉結余率

達到5%以下

效益指標

經濟效益指標

無

社會效益指標

122032431-人民群眾滿意度

達到95%以上

222015871-增強殘疾人獲得感、幸福感

達到95%以上

222023021-村容村貌變化情況

村容村貌大幅度提升

生態效益指標

無

可持續影響指標

無

滿意度指標

服務對象滿意度指 標

無

項目類型

項目等級

一級項目/二級項目

主管部門

用款單位

實施期限

起始年度

到期年度

預算金額

總金額

當年度金額

項目概述

總體績效目標

實施周期總目標(跨年度項目需填寫)

當年度目標

目 標 ：

目 標 ：

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

實施周期指標值

當年度指標值

產出指標

數量指標

指標1:

質量指標

指標2:

時效指標

指標3:

成本指標

指標4:

效益指標

經濟效益指標

指標5:

社會效益指標

指標6;

生態效益指標

指標7:

可持續影響指標

指標8:

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標9: