關于蘭石鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告
蘭石財政所所長 易軍
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會報告2022年度財政預算執行情況和2023年度財政預算（草案），請予審議，并請列席同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執行情況
2022年，面對錯綜復雜的宏觀經濟形勢和爭先趕超的內在要求，全鎮上下在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞年初鎮人民代表大會確定的工作目標任務，拓寬理財視野，嚴格收入征管，深化財政改革，采取積極有效措施，通過夯實財源基礎，狠抓財政收入，優化財政支出，預算執行情況總體良好。為全鎮經濟社會健康、持續、較快發展提供了有力的財力保障。
（一）一般公共預算收入情況
2022年，全鎮公共財政一般公共預算收入完成2390.24萬元，構成一般公共預算收入的稅種完成情況如下：（1）增值稅1535.29萬元；（2）企業所得稅276.08萬元；（3）個人所得稅2.37萬元；（4）印花稅112.39萬元；（5）城市維護建設稅429.2萬元；（6）房產稅2.52萬元；（7）城鎮土地使用稅4.81萬元；（8）土地增值稅4.86萬元。年初市政府制定的稅收目標數是：2077.65萬元，本鎮22年實現超收312.58萬元，超額完成了市府下達的稅收目標任務，為全鎮經濟環境健康、持續和較快發展提供了有力的財力保障。
（二）一般公共預算支出情況
2022年，全鎮財政一般公共預算支出2791.28萬元，構成一般公共預算支出的項目是：（1）一般公共服務1708.66萬元；（2）國防支出2.12萬元；（3）文化旅游體育與傳媒支出6萬元；(4)社會保障和就業189.06萬元；（5）醫療衛生98.40萬元；（6）節能環保121.40萬元；（7）城鄉社區133.20萬元；（8）農林水341.05萬元；（9）交通運輸12.19萬元；（10）住房保障57.43萬元；（11）其他支出3.7萬元。
2022年我鎮全年財政撥款總收入為2673.22萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2660.33萬元，政府性基金預算財政撥款收入12.89萬元。全鎮財政一般公共預算支出2791.28萬元，其中一般公共預算財政撥款支出2778.93萬元，政府性基金預算財政撥款支出12.89萬元。年終結算使用上年一般公共預算財政撥款結余118.06萬元。
二、2022年主要工作
2022年度預算執行和財政工作的主要特點：
各位代表：總體看來，我鎮2022年預算執行情況總體平穩，財政收入保持穩步增長，財政綜合實力進一步增強，財政部門著力強化收支管理，積極服務經濟發展，統籌保障改善民生，各項工作穩步推進。多管齊下，全力以赴促增收。財政部門始終把組織收入作為財政工作的核心來抓，在黨委、政府大力支持下、其他部門的密切配合下，財稅部門通力協作，克服經濟形勢持續低迷，順利完成工作目標任務。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到預算執行過程還存薄弱環節，財政資金的使用績效還需提升。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2023年公共財政預算收支計劃（草案）
按照全鎮財政總體工作目標和財政量入為出、收支平衡的原則，鎮財政預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省委、湛江市委、吳川市委和鎮黨委的各項決策部署，堅持穩中求進，改革創新，按照“量力而行、保障基本、規范透明、嚴格監管”的原則，搶抓機遇、迎難而上，以改善民生為導向，培植壯大財源，優化支出結構，積極推行預算績效評價，強化預算執行監督，促進全鎮經濟社會持續健康發展。
（一）一般公共預算收支草案
1、一般公共預算收入1045.30萬元。
2、一般公共預算支出1045.30萬元。
具體預算安排如下：
（1）一般公共服務支出715.17萬元。主要用于鎮政府及部門事務、人大事務、共產黨事務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出，以及相關的各類專項業務支出等； （2）國防支出21.06萬元；（3）社會保障和就業支出232.85萬元。主要用于民政定補、危房改造、臨時救助、對困難群體的慰問、社會救濟、低保等支出； （4）城鄉社區支出15萬元；（5）住房保障支出61.22萬元。主要用于住房公積金和農村危房改造。
（二）圍繞2023年財政收支預算目標任務，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：
1、聚焦收入任務，落實增長目標。著力服務發展，推進經濟穩定較快增長。努力克服政策減收因素，主動把握轉型發展機遇,從“培育優質稅源,加強稅收征管”上下功夫，雙管齊下，迎難而上，爭取財政收入逆勢突破。一要繼續做好綜合治稅工作。加強協同治稅，提高各村居責任意識，增強組織收入的前瞻性和主動性。建立以“政府主導、部門配合、信息支撐、鎮村聯動、齊抓共管”的綜合治稅體系，優化完善綜合治稅平臺，實現稅收征管整體聯動、信息共享，真正做到綜合治稅全覆蓋、無死角，稅收征管無滴漏。二是繼續關注企業情況，實時了解掌握轄區內稅源狀況。細化稅收指標分析，重點關注“雙零企業”、畝均稅收偏低等低稅負企業，及時發現征管漏洞和潛在稅源，不斷完善稅收征管保障機制。三要抓好非稅收入征管。重點推進閑置房產和土地盤活經營或處置變現。
2、聚焦支出保障，優化支出結構。優化財政支出結構，突出重點，合理把握財政支出規模，加大對“三農”、教育、衛生、文化、社會保障等方面的投入。進一步規范支農資金管理，全面落實強農惠農補貼政策。繼續開展好一事一議財政獎補、省級農橋建設等工作。認真落實政府采購制度；進一步規范對財政性專項資金的使用，確保資金合理分配，安全運行。推行財政績效管理，進一步深化財政改革，強化監督管理，全面提升財政資金使用績效。堅持厲行節約，嚴控經費開支，繼續貫徹中央、省、市厲行節約各項規定，加大“三公”經費等預算信息公開力度。著力增收節支，進一步提高財政保障能力。
3、聚焦從嚴治隊，提高履職能力。當前，面對經濟下行的不利因素，財政部門面臨的形勢更加嚴峻，肩負的任務更加艱巨，領導和群眾的要求更加嚴格，這就要求我們必須切實加強干部隊伍建設，牢固樹立財政部門勤廉形象，堅持全面從嚴，強化責任擔當，持之以恒深化財政干部業務能力、作風效能和黨風廉政建設，為推進財政改革發展提供堅強保障，推動財政干部勤廉高效履職能力不斷提升。
4、著力改善民生，不斷增強人民群眾的獲得感。加大扶貧投入，落實各項扶貧政策，管好用好扶貧資金，全力保障脫貧攻堅；加大支農投入，實施鄉村振興戰略，支持美麗鄉村建設；加大教育投入，推動教育優質均衡發展；加大醫療衛生投入，改善城鄉醫療條件；加大就業、養老、公共安全、文化體育、文明創建投入，大力實施普惠性民生建設；加大環境保護投入，改善生態環境。
5、著力深化改革，努力提高財政管理水平。進一步完善綜合預算管理，嚴格按預算執行、按預算辦事，強化預算約束力。推行預算公開評審，大力盤活存量資金，強化資金績效管理，提高資金使用績效。加強國有資產管理，防止國有資產流失。規范政府債務管理，加強風險防范。做好預算信息公開，接受群眾監督。認真貫徹落實《預算法》，加強財政監督，完善管理制度，嚴肅財經紀律，不斷提高依法理財水平。
各位代表：完成2023年財政預算任重道遠，我們堅信，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督和支持下，我們將牢記囑托、感恩奮進、砥礪前行，確保財政工作各項目標任務順利實現！
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