吳川市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告
吳川市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年預(yù)算草案的報(bào)告
——2018年1月21日在吳川市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
市政府黨組成員、財(cái)政局局長 龔啟圖
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告吳川市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策和財(cái)政管理體制，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面實(shí)施營改增政策，規(guī)范組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，有效盤活存量資金，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，實(shí)現(xiàn)了保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的支出需要；同時(shí)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高了財(cái)政管理的質(zhì)量和效益，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
（一）來源于吳川市財(cái)政總收入情況
2017年來源于我市財(cái)政總收入207115萬元，比上年增收59511萬元，增長40.3%。其中：中央庫收入45602萬元；省級(jí)庫收入27984萬元；縣級(jí)庫收入133529萬元（其中：一般公共預(yù)算收入67454萬元，基金預(yù)算收入66075萬元）。
1．來源于吳川市財(cái)政總收入結(jié)構(gòu)圖
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況。2017年我市一般公共預(yù)算總收入593736萬元，比上年增加113484萬元，增長23.6%。各項(xiàng)具體收入情況如下：
（1）本級(jí)一般公共預(yù)算收入67454萬元，完成年度預(yù)算52860萬元的127.6%，比上年增加1967萬元，增長3%（可比口徑，下同）。其中：稅收收入45699萬元，比上年增加8915萬元，增長24.2%，占一般公共預(yù)算收入67.7%，比上年高于11.5個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入21755萬元，占一般公共預(yù)算收入32.3%，比上年降低11.5個(gè)百分點(diǎn)。從稅費(fèi)收入增減情況來看，主要是稅收方面增收。除地方小稅種城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅和房產(chǎn)稅分別減收1361萬元、790萬元和34萬元三稅共減收2185萬元之外，契稅、增值稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、耕地占用稅、個(gè)人所得稅、資源稅、車船稅、企業(yè)所得稅的九稅分別增收3587萬元、3550萬元、1834萬元、812萬元、776萬元、185萬元、139萬元、108萬元和107萬元，九稅共增收11098萬元，拉動(dòng)本級(jí)稅收收入增長30.2個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入除行政事業(yè)性收費(fèi)增收360萬元和國有資源有償使用收入增收24萬元之外，其余的均減收，六項(xiàng)共減收7689萬元，拉低非稅收入減幅26.8個(gè)百分點(diǎn)。
2．吳川市本級(jí)稅收收入與非稅收入結(jié)構(gòu)圖
3．吳川市本級(jí)稅種收入增減結(jié)構(gòu)圖
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入371069萬元，其中：返還性收入10674萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入174848萬元（其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入33836萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入265萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入36651萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入7312萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2375萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1709萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入8561萬元，基本養(yǎng)金轉(zhuǎn)移支付收入9677萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入38520萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入980萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入21691萬元，邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入249萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入13022萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入185547萬元。
（3）上年結(jié)余收入97733萬元。
（4）調(diào)入資金42557萬元。
（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3871萬元。
（6）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11052萬元。
4．吳川市一般公共預(yù)算總收入結(jié)構(gòu)圖
2.支出完成情況。2017年我市一般公共預(yù)算總支出593736萬元，比上年增加113484萬元，增長23.6%，各項(xiàng)具體支出如下：
（1）2017年我市一般公共預(yù)算支出476564萬元，比上年決算增加110499萬元，增長30.2%。其中：一般公共服務(wù)支出29304萬元，占比6.1%，增長7.2%；國防支出281萬元，占比0.1%，減幅42.7%；公共安全支出14528萬元，占比3%，增長10.9%；教育支出103974萬元，占比21.8%，增長3.2%；科學(xué)技術(shù)支出912萬元，占比0.2%，減幅3.2%；文化體育與傳媒支出4946萬元，占比1%，增長58.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70469萬元，占比14.8%，增長4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90994萬元，占比19.1%，增長7.5%；節(jié)能環(huán)保支出4415萬元，占比0.9%，減幅29.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4460萬元，占比0.9%，增長19.6%；農(nóng)林水支出44586萬元，占比9.4%，增長7.5%；交通運(yùn)輸支出84664萬元，占比17.6%，增長9466.4%；資源勘探信息等支出406萬元，占比0.1%，增長31.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出481萬元，占比0.1%，減幅29.9%；金融支出213萬元，增長176.6%；國土海洋氣象等支出2777萬元，占比0.6%，增長80.3%；住房保障支出12139萬元，占比2.5%，增長51.3%；糧油物資儲(chǔ)備支出5853萬元，占比1.2%，增長505.4%；其他支出（類）支出992萬元，占比0.2%，減幅73.7%。
5．吳川市一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)圖
（2）上解上級(jí)支出10466萬元，比上年減少206萬元，減幅1.9%。
（3）債務(wù)還本支出2129萬元。
（4）待償債置換一般債券結(jié)余1742萬元。
（5）年終結(jié)余98596萬元。
（6）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4239萬元。
6．吳川市一般公共預(yù)算總支出結(jié)構(gòu)圖
3.2017年我市一般公共預(yù)算總收入593736萬元，一般公共預(yù)算總支出593736萬元，收支相抵預(yù)算平衡。
7．吳川市一般公共預(yù)算總收支平衡圖
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我市政府性基金總收入89370萬元，其中：政府性基金收入66075萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1837萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入654萬元，上年結(jié)余收入20804萬元；2017年我市政府性基金總支出完成89370萬元，其中：政府性基金支出53547萬元，調(diào)出資金13658萬元，債務(wù)還本支出470萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21695萬元。政府性基金收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入108萬元，2017年我市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出108萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入36504萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入17792萬元，上年結(jié)余收入18712萬元；2017年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出36504萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20744萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15760萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
二、主要工作及成效
（一）積極拓寬增收渠道，圓滿完成年度預(yù)算收入任務(wù)。一是加強(qiáng)收入分析，分解收入目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化鎮(zhèn)街和各征收單位組織收入的主體責(zé)任，提高征管部門和各鎮(zhèn)街主動(dòng)性和積極性，形成齊抓共管的工作合力。其中2017年我市各鎮(zhèn)街稅收收入19739.7萬元，比上年增加1577.1萬元，增長8.7%，占全市稅收收入43.2%。二是找準(zhǔn)新增長點(diǎn)，牢牢抓住重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)稅收的征管。在征管過程中牢牢抓好以房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)、塑料鞋、羽絨等行業(yè)為核心的重點(diǎn)稅源的精細(xì)化管理，著力抓好碧桂園鼎龍灣、金沙灣廣場(chǎng)樓盤的稅收以及建筑行業(yè)稅收征管，抓大不放小，收好零散稅源，確保應(yīng)收盡收。三是落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)改革政策，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全年支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新資金780萬元，提升企業(yè)發(fā)展空間。四是圍繞年度預(yù)算收入任務(wù)，積極主動(dòng)向市委、市政府匯報(bào)工作，牽頭召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，落實(shí)收入目標(biāo)考核責(zé)任制和專人分片負(fù)責(zé)抓收入等制度，加大清欠稅力度，加強(qiáng)“營改增”政策跟蹤分析，努力克服“營改增”政策性減收影響，實(shí)現(xiàn)我市稅收收入45699萬元，比上年增加8915萬元，增長24.2%。2017年在財(cái)稅部門共同努力、克服困難的情況下，我市一般公共預(yù)算收入完成67454萬元，比上年增加1967萬元，增長3%，圓滿完成年度預(yù)算收入任務(wù)。
（二）強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，不斷提高財(cái)政保障能力。一是健全全口徑預(yù)算體系，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算為服務(wù)全市建設(shè)提供最大限度資金保障。二是加大統(tǒng)籌財(cái)力的力度，科學(xué)調(diào)動(dòng)資金，實(shí)現(xiàn)保障基本性支出。2017年我市工資支出148322萬元，比上年增加13164萬元，增長9.7%。其中調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)發(fā)工資等財(cái)政增加11075萬元，具體包括：從2017年5月份起調(diào)整七大節(jié)日補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，從每人每年4000元提高到8000元，財(cái)政增支4403萬元；住房公積金繳存比例從8%提高到12%，財(cái)政增支2052萬元；補(bǔ)發(fā)警銜津貼財(cái)政增支660萬元；補(bǔ)發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊遠(yuǎn)補(bǔ)助財(cái)政增支1786萬元；補(bǔ)發(fā)高齡津貼財(cái)政增支640萬元；調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金財(cái)政增支1353萬元；提高山區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼財(cái)政增支160萬元。2017年我市保運(yùn)轉(zhuǎn)支出24615萬元，比上年減少2565萬元，減幅10.7%，主要原因是經(jīng)營服務(wù)性收入由一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)入專戶核算。三是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他一般性支出。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2469萬元，比上年減少159萬元，下降6.1%。四是分類盤活、處置財(cái)政存量資金，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。全年共盤活的財(cái)政存量資金1.9億元，統(tǒng)籌用于精準(zhǔn)扶貧、社保醫(yī)療、教育等民生方面。五是認(rèn)真落實(shí)省級(jí)財(cái)政管理體制，積極在均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金等方面共爭取資金6.9億元，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的資金支持。
（三）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。我市始終把民生支出作為穩(wěn)增長、促發(fā)展的重點(diǎn)予以優(yōu)先保障，不斷加大民生投入。2017年全市民生支出426500萬元，比上年增加108902萬元，增長34.3%，占一般公共預(yù)算支出的89.5%，高于上年2.7個(gè)百分點(diǎn)。一是全市投入103974萬元，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展。其中城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)16216萬元，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、特困生補(bǔ)助2947萬元，邊遠(yuǎn)山區(qū)教師生活補(bǔ)助5532萬元，創(chuàng)強(qiáng)、改薄和城區(qū)教育中小學(xué)建設(shè)18957萬元。二是全市投入161463萬元，支持完善社會(huì)保障制和醫(yī)療衛(wèi)生體系。其中：五保供養(yǎng)4221萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障6116萬元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13713萬元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助48953萬元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼3216萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建和衛(wèi)生站惠民規(guī)范化建設(shè)727萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)2941萬元。三是全市投入3019萬元，支持文體體育事業(yè)發(fā)展。其中扶持粵劇、博物館景觀廣場(chǎng)、文化館站（圖書館）等公益性文化設(shè)施建設(shè)1464萬元，提升基層文化服務(wù)水平。四是全市投入44586萬元，加大“三農(nóng)”支持力度。其中：精準(zhǔn)扶貧投入15867萬元，農(nóng)村耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3821萬元，村村通自來水工程802萬元，新農(nóng)村連片建設(shè)1970萬元，水利工程維護(hù)建設(shè)3946萬元，農(nóng)田水利建設(shè)包括高標(biāo)、中小河流治理、水利農(nóng)田重點(diǎn)縣等建設(shè)2870萬元，農(nóng)村危房改造工程建設(shè)3884萬元。
（四）千方百計(jì)籌措資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2017年我市重點(diǎn)項(xiàng)目支出12.5億元，其中：濱江路片區(qū)整治項(xiàng)目建設(shè)24850萬元，累計(jì)投入4.5億元；湛江國際機(jī)場(chǎng)建設(shè)80000萬元；黃坡國家糧食儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)庫搬遷工程項(xiàng)目4555萬元；南海明珠建設(shè)項(xiàng)目349萬元；城市污水管網(wǎng)建設(shè)1666萬元；江心島金島度假村回收項(xiàng)目12718萬元；市城區(qū)道路改造項(xiàng)目包括人民路非機(jī)動(dòng)車道、敏寧路等路段改造建設(shè)1220萬元。
（五）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理效益。一是推進(jìn)預(yù)算績效管理，全年對(duì)49個(gè)單位83個(gè)項(xiàng)目涉及資金3.1億元進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式。二是推進(jìn)政府采購改革，全年政府采購金額13.8億元，節(jié)約率7.5%，提高政府采購效率和透明度。三是強(qiáng)化基本建設(shè)投資的管理，全年審定工程總價(jià)37173萬元，核減金額4649萬元，核減率11.2%。四是推進(jìn)公務(wù)用車改革，促進(jìn)我市公務(wù)用車運(yùn)行成本節(jié)約率達(dá)7.2%。五是規(guī)范債務(wù)管理，全年我市積極申請(qǐng)置換債券4525萬元，消化存量債務(wù)3217萬元，2017年底地方政府性債務(wù)余額46210萬元。
（六）強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，推進(jìn)建設(shè)法治透明財(cái)政。一是認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，有效提高財(cái)政資金使用效益。二是深化開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，全年對(duì)老干部局、發(fā)改局、市第四中學(xué)等6個(gè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)質(zhì)量檢查，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；同時(shí)對(duì)國土資源局、公安局、交通局等3個(gè)單位2015-2016年度財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督檢查，保障資金使用規(guī)范、安全。三是推進(jìn)預(yù)決算公開工作，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)決算公開程序，統(tǒng)一公開形式，細(xì)化公開內(nèi)容，提高預(yù)算單位信息公開意識(shí)和水平。四是加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督，在抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)的同時(shí)，認(rèn)真開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治檢查工作，規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。
這些成績的取得，得益于市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督，也得益于社會(huì)各界對(duì)財(cái)政工作的理解和支持。回顧過去的一年，雖然取得了一定的成績，但是財(cái)政工作仍然存在著一些急需解決的問題，主要表現(xiàn)在：一是在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)的情況下，國家結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)等因素影響，導(dǎo)致財(cái)稅增收的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支撐不足；二是民生保障、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需求剛性增長，財(cái)政收支平衡矛盾十分突出；三是預(yù)算績效管理和財(cái)政資金監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是地方債務(wù)領(lǐng)域化解的壓力加大，還貸付息任務(wù)艱巨。對(duì)于這些問題，我們要高度重視，采取深化改革、完善機(jī)制、加強(qiáng)管理等措施，積極穩(wěn)妥逐步統(tǒng)籌解決。
三、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018年我市財(cái)政工作總體思路：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)新修訂的預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革決定要求，按照黨中央、國務(wù)院和省、市相關(guān)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神部署，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，推進(jìn)預(yù)算績效管理；嚴(yán)格控制一般性支出，提高年初預(yù)算到位率；強(qiáng)化政府債務(wù)管理，落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革；實(shí)行全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我市實(shí)際，2018年財(cái)政收支預(yù)算工作措施擬安排如下：
（一）2018年預(yù)算收支安排
1、一般公共預(yù)算收支安排
2018年一般公共預(yù)算總收入451798萬元，比上年預(yù)算數(shù)442460萬元增加9338萬元，增長2.1%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入74200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)67454萬元增加6746萬元，增長10%。其中：稅收入安排53012萬元，增長16%，占一般公共預(yù)算收入比例71%；非稅收入安排21188萬元，同比減幅2.6 %，占一般公共預(yù)算收入比例29%。上級(jí)補(bǔ)助收入安排183350萬元；調(diào)入資金93910萬元，其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4239萬元，從其他資金調(diào)入89671萬元；上年結(jié)余安排98596萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1742萬元。
全年一般公共預(yù)算總支出451798萬元，比上年預(yù)算數(shù)442460萬元增加9338萬元，增長2.1%。其中：本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出441856萬元，比上年預(yù)算數(shù)434760萬元增加7096萬元，增長1.6%；上解上級(jí)支出7699萬元；年終結(jié)余安排1萬元，債務(wù)還本支出2242萬元，收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡（詳見附表八之二：吳川市2018年一般公共預(yù)算收支總表）。主要包括：
（1）保工資支出安排情況：2018年全市工資性支出167537萬元，占當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力165693萬元的101%，比上年增加 25817萬元，增長18%。
（2）保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排情況：2018年全市保運(yùn)轉(zhuǎn)支出26446萬元（含教育生均公用經(jīng)費(fèi)），比上年增加4331萬元，增長19%（主要是生均公用經(jīng)費(fèi)增加）。
（3）保民生支出安排情況：2018年用于教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等十大項(xiàng)目的民生支出374643萬元，比上年預(yù)算安排減少3687萬元，減幅1%，主要原因是上級(jí)預(yù)下達(dá)的資金減少，占一般公共預(yù)算支出441856萬元的84.7%。
（4）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況：一是因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排為零；二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)安排1458萬元，增加185萬元，增長14 %，主要是根據(jù)公共安全需要購置公安防暴車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排為188萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排1270萬元，比2017年預(yù)算1273萬元減少3萬元，公車運(yùn)行費(fèi)安排根據(jù)車改辦核定的車輛數(shù)，一般部門按 2.2萬元/輛/年，公檢法部門按 2.4萬元/輛/年來安排預(yù)算的；三是公務(wù)接待費(fèi)，安排1190萬元，比2017年預(yù)算1196萬元減少6萬元，減幅0.5%。
2、政府性基金預(yù)算收支安排
2018年政府性基金預(yù)算總收入安排75166萬元，其中：本級(jí)基金預(yù)算收入53450萬元，比2017年決算數(shù)66075萬元，減少12625，減幅19.1%；上年結(jié)余收入21695萬元；上年補(bǔ)助收入21萬元。
根據(jù)收支平衡的原則，2018年政府性基金預(yù)算總支出安排75166萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17452萬元，增長30.2%。（詳見附表九：吳川市2018年政府基金預(yù)算收支總表）
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排15984萬元，支出安排 15984萬元，主要是解決企業(yè)歷史遺留問題及改革成本支出。（詳見附表十：吳川市2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表）
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排43073萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排27313萬元，上年結(jié)余15760萬元。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排43073萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出24105萬元，年終結(jié)余18968元。（詳見附表十一：吳川市2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總表）
5、財(cái)政專戶資金收支預(yù)算安排
2018年我市財(cái)政專戶總收入安排37409萬元，其中：本年收入29995萬元，上年結(jié)余7414萬元。根據(jù)收支平衡的原則，2018年我市財(cái)政專戶總支出安排37409萬元。（詳見附表十二：吳川市2018年財(cái)政專戶資金預(yù)算收支總表）
四、堅(jiān)持有財(cái)有政，確保圓滿完成2018年財(cái)政工作任務(wù)
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好明年經(jīng)濟(jì)工作，要全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主體，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域和服務(wù)的支出需要，優(yōu)先保障保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政監(jiān)督，確保圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為經(jīng)濟(jì)工作主旋律，扎實(shí)做大做強(qiáng)做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”。一是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。要深化市場(chǎng)配置改革，重點(diǎn)在“破”“立”“降”上下功夫，努力推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能；大力培育新動(dòng)能，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；完善促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平衡健康發(fā)展的長效機(jī)制，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策連續(xù)性和穩(wěn)定性。二是圍繞我市2018年度預(yù)算收入任務(wù)，扎實(shí)抓好收入征管。要正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，全面抓好收入征管，著力提升稅收收入比重，具體要做到“五個(gè)要”：一要落實(shí)任務(wù)、強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門積極落實(shí)全年稅收收入預(yù)算，分級(jí)落實(shí)責(zé)任、傳導(dǎo)壓力。完善激勵(lì)約束辦法，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門抓征管、促增收、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量的積極性。二要落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化調(diào)度，嚴(yán)格實(shí)施績效目標(biāo)考核辦法。三要落實(shí)監(jiān)管、提高稅源管控能力，健全稅收保障機(jī)制，用好涉稅信息共享平臺(tái)，密切跟蹤重點(diǎn)稅源變化和稅收繳納情況，通過提高征管效率來挖掘增收潛力。四要落實(shí)政策、支持穩(wěn)增長的各項(xiàng)減費(fèi)降稅措施，全力支持我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)園、鞋城和羽絨城作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎的招商引資工作。三是加強(qiáng)土地儲(chǔ)備管理，盤活政府土地資源。認(rèn)真合理規(guī)劃土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，加大閑置土地回收力度。2017年底，我市尚有土地儲(chǔ)備1229畝，預(yù)計(jì)2018年土地儲(chǔ)備達(dá)2000畝，預(yù)計(jì)2018年土地出讓金收入達(dá)4.5億元。四是抓好社保費(fèi)征收，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，力減財(cái)政支出壓力。
（二）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算精細(xì)化管理，實(shí)提高保障和改善民生水平。一是進(jìn)一步壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照“先生活、后生產(chǎn)”的原則，優(yōu)先保障工資性支出、基本民生支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出等基本公共服務(wù)的必要支出。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。二是改革完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，加快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，繼續(xù)解決好“看病難、看病貴”問題，鼓勵(lì)社會(huì)資金進(jìn)入養(yǎng)老、醫(yī)療等領(lǐng)域。三是硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，年度預(yù)算執(zhí)行中，除應(yīng)急支出及市委、市政府確定的重大事項(xiàng)外，原則上不再追加預(yù)算。四是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，通過超前論證、加快項(xiàng)目實(shí)施，避免“資金等項(xiàng)目”問題。特別是對(duì)部門結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用；對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時(shí)調(diào)整用途，用于急需支出，避免資金沉淀，提高支出效率。五是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用和公開，倒逼財(cái)政資金管理成效，提高資金使用效益。
（三）繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。近年來，我市基本公共服務(wù)取得了長足進(jìn)步。但是，目前我市基本公共服務(wù)還存在城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街、不同人群之間基本公共服務(wù)不均等問題比較突出。為此，我市要加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，轉(zhuǎn)變財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化政府公共服務(wù)主體責(zé)任，逐步建立健全基本公共服務(wù)支出穩(wěn)步增長機(jī)制，確保基本公共服務(wù)支出增長不低于經(jīng)濟(jì)增長，保障我市城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街、不同人群之間的基本公共服務(wù)供給水平大致均衡，讓全市人民共同享受改革開放和社會(huì)發(fā)展的成果。
（四）強(qiáng)化財(cái)政改革引領(lǐng)，推進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度。一是預(yù)算管理改革方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂《預(yù)算法》中關(guān)于各部門按照功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制預(yù)算的規(guī)定，改進(jìn)預(yù)算編制方法，提高預(yù)算執(zhí)行完整性和科學(xué)性。同時(shí)深化基本支出管理，建立基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的前瞻性和準(zhǔn)確性。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，抓好國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理，進(jìn)一步整合存量、優(yōu)化增量。二是強(qiáng)化財(cái)力統(tǒng)籌，進(jìn)一步加大一般公共預(yù)算與其他預(yù)算之間和各類資金的統(tǒng)籌力度。三是加強(qiáng)國庫庫款管理，推進(jìn)國庫集中支付改革，全面推進(jìn)政府購買服務(wù)、公務(wù)卡制度實(shí)施，進(jìn)一步深化政府采購改革。四是政府債務(wù)管理方面，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警辦法，加大政府存量債務(wù)置換力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。讓我們?cè)谑形恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)圖強(qiáng)的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，狠抓落實(shí)，銳意進(jìn)取，奮發(fā)圖強(qiáng)，克服困難，圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，為推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出新貢獻(xiàn)！
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