吳川市2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告
——2015年4月18日在吳川市第十五屆人民代表大會第六次會議上
??市政府黨組成員、財政局局長 龔啟圖
??各位代表：
??受市人民政府委托，我向大會提出吳川市2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告，請予審議。
??一、2014年預算執行情況
??2014年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督下，全市財政部門貫徹落實市委、市政府各項決策部署，牢牢把握穩中求進的工作總基調，攻堅克難，奮拼實干，依法理財，深化財政體制改革，加強民生保障，圓滿完成市十五屆人大五次會議審議通過的預算任務，實現了公共財政預算總收入突破30億元大關和本級財政收入突破6億元大關，實現了“穩增長、調結構、惠民生、促規范”的預期目標，全年預算執行情況良好。
??（一）公共財政預算執行情況
??2014年全市地方公共財政預算收入60,018萬元，完成年初預算59,726萬元的100.49%，比上年增加6,692萬元，增長12.55%。其中：稅收收入36,689萬元，同比增加4,091萬元，增長12.55%，占地方公共財政預算收入比重61.13%；非稅收入23,329萬元，同比增加2,601萬元，增長12.55%，占地方公共財政預算收入比重38.87%。全市公共財政預算收入加上上級補助收入、上年結余收入、調入資金等，全年我市公共財政預算總收入 307,801萬元，首次突破30億元大關，比上年增加 44,411萬元，增長16.86%。2014年我市公共財政預算支出234,658萬元，完成年初預算226,742萬元的103.49%，比上年增加6,644萬元，增長2.91%。全年收支相抵略有結余。（詳見附表一：2014年度吳川市公共財政收支決算總表）
??2014年吳川市公共財政預算收支的各項指標完成情況，詳見附表二、附表三，請各位代表查閱。
??（二）政府性基金執行情況
??2014年我市政府性基金預算收入30,160萬元，完成預算 86.43%，同比增長41.41%，全年我市政府性基金預算總收入83,409萬元。2014年我市政府性基金預算支出43,665萬元，完成預算71.87%，同比增長69.59%，全年收支相抵結余39,744萬元。（詳見附表四：2014年度吳川市政府性基金收支決算總表）
??（三）財政專戶管理資金收支情況
??2014年我市財政專戶管理資金收入25,101萬元，其中：行政事業性收費9,006萬元，其他收入12,626萬元，上年結余3,469萬元。全年教育支出8,641萬元，其他支出13,267萬元，收支相抵結余3,193萬元。（詳見附表五：2014年度吳川市財政專戶管理資金收支情況表）
??（四）公共財政預算運行主要特點
??1、公共財政收支穩健增長，財政工作步入“新常態”。
??2014年我市地方公共財政預算總收入307,801萬元，比上年增加44,411萬元，增長16.86%。其中：地方公共財政預算收入60,018萬元，增長12.55%，高于湛江增幅（8.02%）4.53個百分點，在湛江各縣（市、區）中排名第四位。全年地方公共財政預算支出234,658萬元，增長2.91%。全年公共財政收支增幅分別低于去年的2.9個和5.54個百分點，經濟發展處于“中低速”階段，財政工作步入“新常態”。
??2、四大主體稅貢獻低于地方小稅，稅種增幅“百花齊放”。
??2014年我市增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅等四大主體稅本級庫收入共增加1,922萬元，占全年稅收增幅額4,091萬元的46.98%，拉動地方稅收增長5.90個百分點，低于地方小稅種拉動稅收增長0.95個百分點。同時，地方稅種除鎮土地使用稅減收123萬元外，其余稅種均并發齊增，增幅較大的稅種是企業所得稅，增收856萬元，土地增值稅增收744萬元，契稅增收467萬元，但受房地產樓市低迷的影響，營業稅僅完成年初預算86.88%，比上年同期僅增收60萬元，排在增幅稅種中末位。
??3、鎮（街）收入差距懸殊，收入增幅起伏跌宕。
??2014年全市鎮（街）公共財政預算收入13,059.3萬元，占地方稅收收入35.59%，比上年增加1,474.41萬元，增長12.73%。其中：7個鎮（街）收入增幅高于公共財政預算收入的1倍多，最高為34.11%；5個鎮（街）收入負增長，最低為-17.82%；6個鎮（街）末能完成體制考核任務，最低僅完成69.71%。同時，從收入絕對額度來看，鎮（街）之間收入更懸殊，最高收入為3,493.34萬元，最低為114.96萬元，最高的收入是最低的收入30.38倍，差距十分懸殊，鎮（街）均衡性發展難度大。
??4、突出民生導向，注重保障和改善民生。
??2014年我市把新增財力全部用于民生事業上，千方百計做到民生投入只加不減，困難群眾生活水平只增不降，民生工程的覆蓋面只擴不縮。2014年我市用于民生類支出19.89 億元，占公共財政預算支出84.77%，高于上年3.19個百分點，既保障“三農”、教育、醫療衛生等法定投入達標，又保障改善民生生活水平。其中：邊遠農村教師人均每月崗位津補貼提高200元；離退人員人均每月津補貼提高237元；弱勢群體低保戶補助人均每月提高130元，實現社會政策“托底”和財政資金“兜底”的預期目標。
??（五）主要工作及成效
??1、凝心聚力抓收入，致力做大做優財政“蛋糕”。
??面對2014年經濟下行、政策性減收等多重壓力，全市財政部門加強工作調度，落實征管責任，抓“大”不放“小”，切實做到應收盡收，實現保增長預期目標。一是嚴格征管責任。財稅部門聯合制定年度收入目標任務，層層分解落實收入任務和征管責任。二是加強工作調度。堅持定期召開財稅聯席會議，強化稅收分析和預測力度，重點摸清和掌握建筑、房地產、羽絨、塑料鞋等行業稅源稅分布情況及變化動向，抓“大”不放“小”，切實做到應收盡收；尤其是全可文市長超常規抓收入，親身帶隊深入征稅第一線，召開現場辦公會議，與企業約談，開通綠色通道，千方百計幫助企業排憂解難，親自解決組織收入中遇到的難題，切實扭轉了收入下滑的局面。三是落實增收舉措。落實專人負責分片抓收入制度、每月通報制度、收入與經費掛鉤獎勵制度；建立聯動機制，強化收入考核，推進非稅上線征管改革，多管齊下，力促稅收增收。通過采取上述措施，2014年我市公共財政預算收入60,018萬元，比上年增加6,692萬元，增長12.55%，超額完成預算收入59,726萬元任務；同時上劃省“四稅”收入16,354萬元，增長18.01%，實現財政收入穩健增長的預期目標。
??2、精打細算保民生，致力保障和改善民生。
??2014年我市民生支出19.89億元，占公共財政預算支出84.77%，高于上年3.19個百分點，全力保工資、保運轉、保民生。其中：2014年全市人員工資支出 99,982萬元，占可用財力152,370萬元的 65.62 %，比2013年增加13,480萬元，增長15.58%；全年保運轉支出 44,618萬元 ，占可用財力的29.28%，比2013年增長2.84 %。在保民生工作方面，我們精打細算，用好每一分錢，切實做到“三關注”：
??一是關注“三農”發展，落實強農惠農政策。其中：投入3,918萬元推進水利防災減災防汛除險加固建設；投入6,361萬元支持高標基本農田建設；投入 1,406萬元支持農林水、畜牧、漁業等行業發展及災后救災復產工作；投入2,081萬元支持農村飲水和農村學校師生飲水工程建設；投入1,178萬元支持扶貧開發“雙到”工作；投入585萬元支持農村“一事一議”公益事業和名村示范建設；投入546萬元支持農業企業和專業合作社發展；通過“一卡通”發放農機購置補貼、農作物良種補貼、種糧綜直補貼及石油價格補貼共6,658萬元；投入1,411萬元保障基層組織政權運轉；投入281萬元支持農村道路和生態文明鎮建設。
??二是關注民生民利，保障了底線民生達標。2014年我市社保就業支出48,622萬元，占公共財政預算支出20.63%，比上年增加9,715萬元，增長22.18%，實現城鄉居民最低生活保障應保盡保。其中：投入8,717萬元保障困難戶、五保戶和低保戶的生活底線達標；投入11,220萬元保障城鄉居民養老金發放；投入2,280萬元解決優撫對象的定補定恤補貼。
??三是關注社會事業，保障科教衛協調發展。保障教育優先發展，2014年我市教育支出74,063萬元，占公共財政預算支出31.56%，實現教育經費投入達標其中：投入 16,862萬元保障教育三項（義務教育中小學公用經費、困難家庭學生補助、寄宿生補助）經費落實；投入6,657萬元實現教師工資“兩相當”水平；投入5,532 萬元落實邊遠農村學校教師崗位津貼經費；投入14,982萬元保障教育創強、校安校舍維修、改薄等經費；投入357萬元用于中職學校的學生助學金和免學費資金。同時，保障基本公共衛生服務支出需要。2014年醫療衛生與計劃生育支出47,437萬元，占公共財政預算支出20.22%，高于上年3.08個百分點，增長21.37%。其中：投入 33,406萬元落實新型農村醫療和城鎮居民醫療保險；投入400萬元支基層衛生服務體系建設；投入4,889萬元支持鄉村衛生事業建設；投入162 萬元支持疾控中心檢驗樓建設；投入 3,932萬元用于人口與計劃生育事務發展。
??3、不遺余力保重點，致力保障重點項目建設。
??2014年我市重點項目支出39,277萬元，比上年增加19,677萬元，增長100.39%。其中：深圳（吳川）產業轉移工業園2,782萬元，蓬吳線工程26,951萬元，沿江路工程5,392萬元，南海明珠文化旅游項目4,152萬元。同時，全年市政設施建設4,942萬元，其中：投入鎮（街）垃圾站和行政村垃圾收集站建設等城市“創衛”工程建設1,033萬元；截污管網工程1,172萬元；市政設施和路燈安裝及維護、綠化工程建設2,186萬元；吳陽鎮自來水網管工程280萬元；老鴉埇垃圾場271萬元，較好地保障重點項目和市政基礎設施建設需要。
??4、大膽創新抓改革，致力提升財政管理效益。
??一是深化部門預算改革。細化部門預算編制項目，抓好預算資金均衡撥付工作，保障機關事業單位正常運轉。二是推進公務卡結算制度改革。通過推進公務卡結算制度改革，2014年全市會議費及“三公”經費支出4,659.62 萬元，比上年壓減1,021.9萬元，減幅17.98 %。其中：因公出境費3.25萬元，減幅 80.68 %；公務用車及維護費2,090.37萬元,減幅6.78%；公務接待費1,937.62萬元，減幅15.13 %,實現會議費及“三公”經費零增長。三是積極開展清理資金結余結轉管理活動，進一步消化和壓縮結余結轉資金，建立部門結余資金約束機制及預算編制與執行相結合機制。四是推行第三方財政支出績效評價，全年對近3年來村級“一事一議”項目涉及資金1,452萬元進行績效評價，提高了績效評價公信力；五是推進國有資產管理體制改革。推進國有資產信息管理系統建設，積極開展全市事業單位及其企業進行產權登記工作，實現了國有資產管理規范化。六是推進政府采購改革，簡化政府采購審批，實施采購全程監督。全年政府采購規模達11,487萬元，節約5.1%。七是加強基本建設投資管理。全年審定工程總價22,605萬元，核減15.71%。八是認真開展財政監督檢查。積極開展行政事業單位內部控制規范專項檢查，強化廉政風險防控機制建設；認真開展會計信息質量和和2013年省級財政專項資金檢查，保障會計信息真實性和規范資金管理。
??各位代表，在過去的一年里，財政工作在困境中求發展，在發展中求突破，在改革中求規范，取得了來之不易的成績。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，工作中還存在一些問題和不足：一是后續財源增長乏力，收入結構不盡合理；二是剛性支出需求不斷增多，財政收支矛盾仍然十分突出；三是財力對上級財政依賴程度較高，資金使用效益有待提高；四是鎮（街）收入差距越來越大，協調發展難度大；五是財政支出結構有待進一步優化，等等，我們將在今后的工作中完善機制，切實認真研究解決。
??二、2015年預算草案
??（一）2015年預算編制及財政工作的指導思想：全面貫徹黨的十八屆四中全會及市委十二屆五次全會精神，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞市委、市政府的戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，積極適應新常態，實施積極財政政策，培植財源促后勁，深化改革增活力，強化征管穩增長，優化支出保民生，嚴格監管提績效，改進作風強效能，在新的起點上推動財政事業實現新跨越，為建設江海特色現代化“三宜”城市提供堅實的財力保障。
??（二）2015年預算編制原則：堅持統籌兼顧，勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。具體為：一是財政收入增長與經濟社會發展水平相適應；二是突出重點，保工資、保運轉、保重點項目支出需要；三是在保證基本公共服務合理需求支出的前提下，優先保法定和民生支出；四是厲行節約，反對浪費，確保實現“三公”經費零增長；五是注重資金使用效益，提升預算績效性。
??（三）2015年預算收支安排
??從今年起，我市編制公共財政預算、政府性基金預算和社會保險基金預算等三部預算，各部預算全年收支計劃安排如下：
??1、公共財政預算收支安排
??2015年全市公共財政預算總收入279,902萬元，比上年預算數 231,789萬元，增加48,113萬元，增長 20.76 %。其中：本級公共財政預算收入 67,220萬元，比上年執行數增加7,202萬元，增長12%。全年公共財政預算總支出279,902萬元，比上年預算數231,789萬元，增加 48,113萬元，增長20.76 %，其中：本級財政預算支出274,376萬元，比上年預算數 226,742萬元,增加47,634萬元，增長21.01%，年終結合安排1萬元（詳見附表六：吳川市2015年公共財政預算收支總表）。
??（1）民生資金安排情況：2015年用于教育、社保和就業、醫療衛生等十大項目的民生支出228,754萬元，比2014年預算安排增加39,832萬元，增長21.08%，占公共預算支出83.37%。
??（2）“三公”經費安排情況：2015年“三公”經費安排2,795萬元，比2014年預算數減少162萬元 ，減少5.48%。其中：公務用車運行安排1,647萬元，比2014年預算減少8萬元；公務接待費安排1,148萬元，比2014年預算減少154萬元，實現“三公”經費零增長。
??2、政府性基金預算收支安排
??2015年政府性基金預算總收入安排 59,812 萬元，其中：本級基金預算收入34,050萬元，比2014年執行數27,885萬元，增長 22.11 %。全年政府性基金預算總支出安排59,812萬元，比上年預算數增加54,935 萬元，增長8.87%。
??3、社會保險基金預算收支安排
??2015年社會保險基金預算收入安排14,520 萬元，其中：轉移性收入7,917萬元。社會保險基金總收入安排22,437萬元。全年社會保險基金預算支出安排1,296萬元，年未滾存結余21,141萬元。
??三、積極應對，迎難而上，確保圓滿完成全年預算任務
??2015年是全面深化改革關鍵之年，也是“十二五”規劃的收官之年。面對艱難復雜財政工作形勢，全市財政部門要認真想辦法，主動適應經濟新常態，積極應對，始終貫穿“生財、聚財、用財、理財”的工作理念，切實做好“轉變、實優、節保、精化”四篇文章，確保圓滿完成全年預算任務。
??（一）圍繞“生財有道”促發展，努力做好“轉變”文章。
??圍繞“生財有道”的工作理念，實施積極財政政策，切實做好經濟發展方式“轉變”的文章。一是拓市場，保增長。認真落實積極財政政策，靈活運用財政杠桿，千方百計幫助企業拓展市場，增強經濟發展動力。二是穩投資，擴內需。圍繞市委、市政府工作部署，積極做好與上級項目對接工作，努力爭取上級支持；安排好本級財政統籌財力，推動民生工程、重點項目和重點工作及市政設施等建設，努力刺激消費提升內需供求。三是促轉型，調結構。扎實抓好營業稅改增值稅試點改革；積極開展清理規范稅收等優惠政策活動，建立財政政策和稅收優惠聯動機制；大力支持商貿物流業、現代服務業發展，進一步加大新產業、新技術、新能源項目扶持力度，推動產業轉型升級。四是抓園區，促發展。落實各項招商政策，大力支持招商引資和工業產業轉移園建設，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。
??（二）圍繞“聚財有方”增實力，努力做好“實優”文章。
??圍繞“聚財有方”的工作理念，抓好組織收入工作，努力做實做優財政“蛋糕”的文章。一是加大財源培植力度。大力培育新的稅收增長點，重點抓好房地產、建筑、鞋業的培植，找準新增長點，力促財政收入穩定增長。二是進一步完善稅源管理辦法，實施稅源分類分級管理。全面開展政策效應預警分析，牢牢把握組織收入工作的主動權；有針對性對房地產、建筑業、鞋業、金融業等重點行業開展調研分析，不斷提高稅源分析應用水平。三是落實增收措施，切實做到應收盡收。嚴格收入目標考核責任制，形成齊抓共管格局；加強重點稅源監控，穩步擴大監控面；強化重點行業和重點稅種征收，切實做到應收盡收；強化非稅收入與基金收入征管，推進非稅上線征管改革，堵塞征管漏洞，不遺余力做大做實財政“蛋糕”。四是做實做大融資平臺。推進銀企合作，引導金融機構加大信貸投放，有效破解城市基礎設施和項目建設資金瓶頸，努力提高財政服務經濟社會發展水平。
??（三）圍繞“用財有效”抓落實，竭力做好“節保”文章。
??圍繞“用財有效”的工作理念，厲行節約、反對浪費，切實做好節支和“三保”的文章。一是做好節支文章。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算，用好每一分錢；堅持有保有壓、有促有控，科學安排預算和嚴格預算執行；嚴格執行《黨政機關厲行節約、反對浪費條例》等有關規定，嚴控會議費及“三公”經費支出，用省下錢來辦大事、辦要事、辦實事。二是做好保民生文章。認真落實配套資金，優先安排民生投入，確保“三農”、教育、社保、醫療等投入達標保底。同時要將新增財力向困難群眾、農村、基層、城市公共設施和社會事業傾斜，保障新農村建設和農村環境整治建設需要，著力改善農業農村生產生活條件，扎實推進民生財政建設。三是做好保運轉文章。要認真抓好預算資金均衡撥付工作，確保行政事業單位和基層政權正常運行。四是做好保重點文章。科學調擠資金，搞好融資平臺，加強土地出讓金收支管理，保障重點工作和重點項目建設需要。
??（四）圍繞“理財有章”抓改革，著力做好“精化”文章。
??圍繞“理財有章”的工作理念，深化財政改革，切實做好財政管理精細化的文章。一是抓好新《預算法》落實，進一步推動法治財政建設；二是健全全口徑預算體系編制方法，今年我市編制公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算共三部預算，努力探索建立跨年度預算平衡機制。三是推進薪酬制度改革和養老保險并軌制度改革。四是推進公務用車改革，力降行政運行成本。五是推進盤活財政存量資金工作，切實提高資金使用效益。六是推進第三方績效評價，建立預算編制與執行運行機制。七是推進預算信息公開改革，強化預算執行動態監控，實施公開透明的預算制度。八是推進國有資產管理體制改革，實現國有資產保值增值。九是加強對重大項目資金和民生資金的監督檢查力度，完善地方政府債務管理制度及風險預警機制，防范和控制財政風險。
??同志們，今年的財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。全市財政干部職工要按照市委、市政府的總體部署，深入貫徹全國、全省、湛江市財政工作會議精神，積極應對、扎實苦干，勇于拼搏、逆勢發展，為推動吳川財政工作再上新臺階、再創新輝煌而努力奮斗！
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