吳川市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
吳川市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和
2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年6月11日在吳川市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
吳川市財(cái)政局局長(zhǎng) 曾觀勝
各位代表：
現(xiàn)將我市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案作如下報(bào)告。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，全市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和市委、市政府工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的決議決定和批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，兜牢兜實(shí)“三保”（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）底線，民生保障有力有效，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，全力抗擊疫情，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，統(tǒng)籌財(cái)力全力保障市委、市政府重點(diǎn)建設(shè)支出需要，牢牢穩(wěn)住財(cái)政收支基本盤，實(shí)現(xiàn)我市本級(jí)一般公共預(yù)算收入首次突破15億元大關(guān)，有力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，在新的趕考之路上交出滿意的財(cái)政答卷。全年預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況。2021年我市本級(jí)一般公共預(yù)算收入150060萬元（其中稅收收入73752萬元，同比增長(zhǎng)9.2%，占比49.1%；非稅收入76308萬元，同比增長(zhǎng)73.2%，占比50.9%），完成年度預(yù)算117148萬元的128.1%，同比增長(zhǎng)34.5%，在湛江各縣市中排第3位。加上上級(jí)補(bǔ)助收入384570萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入60900萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16443萬元、調(diào)入資金23963萬元、上年結(jié)余收入48080萬元，當(dāng)年我市一般公共預(yù)算收入總收入684016萬元,同比增長(zhǎng)14.22%。(詳見附表一：2021年度吳川市一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表;附表三：2021年度吳川市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況總表)
2021年我市一般公共預(yù)算支出545034萬元，完成年度預(yù)算671886萬元的81.1%，同比增長(zhǎng)6.1%。加上上解上級(jí)支出19182萬元、債務(wù)還本支出54300萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32913萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32587萬元，當(dāng)年我市一般公共預(yù)算支出總支出684016萬元，同比增長(zhǎng)14.22%。全年收支相抵凈結(jié)余用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當(dāng)年我市一般公共預(yù)算收支平衡。(詳見附表三：2021年度吳川市一般公共預(yù)算收支出執(zhí)行情況總表)
2.政府性基金預(yù)算收支情況。2021年我市本級(jí)政府性基金收入65956萬元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入51942萬元，同比減幅73.7%），完成年度預(yù)算367384萬元的18.0%，同比減幅68.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入9967萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入158424萬元、上年結(jié)余收入8247萬元，當(dāng)年我市政府性基金收入總收入242594萬元。（詳見附表四：2021年度吳川市政府性基金收入執(zhí)行情況表）
2021年我市政府性基金支出140039萬元，完成年度預(yù)算 361551萬元的38.7%，同比減幅55.9%。加上上解上級(jí)支出711萬元、調(diào)出資金19815萬元、債務(wù)還本支出14124萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出67905萬元，當(dāng)年我市政府性基金支出總支出242594萬元。收支相抵當(dāng)年我市政府性基金預(yù)算收支平衡。（詳見附表五：2021年度吳川市政府性基金支出執(zhí)行情況表；附表六：2021年度吳川市政府性基金收支出執(zhí)行情況總表）
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。2021年我市社會(huì)保障基金收入38027萬元（其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入647萬元，同比減幅97.48%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37380萬元，同比增長(zhǎng)58.22%），加上上年結(jié)余收入22197萬元，當(dāng)年我市社會(huì)保障基金收入總收入60224萬元。（詳見附表九：2021年度吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表）
2021年我市社會(huì)保障基金支出51783萬元（其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15153萬元，同比減幅56.29%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36630萬元，同比增長(zhǎng)3.71%），完成年度預(yù)算的69.91%，同比減幅26.01%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8441萬元，當(dāng)年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總支出60224萬元，收支相抵當(dāng)年我市社會(huì)保障基金收支平衡。（詳見附表九：2021年度吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表）
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。2021年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入23萬元（主要是上級(jí)助收入23萬元）；2021我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余支出23萬，收支相抵當(dāng)年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。（詳見附表七和附表八：2021年度吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況表和2021年度吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況表）
（二）2021年地方政府債務(wù)情況
1.地方債務(wù)管理情況
（1）政府債務(wù)余額情況。2021年上級(jí)下達(dá)我市地方政府性債務(wù)限額為424172.6萬元。2021年我市政府債務(wù)余額為424162.78萬元（其中一般債務(wù)72447.57萬元，專項(xiàng)債務(wù)351715.21萬元），沒有超出上級(jí)下達(dá)我市政府性債務(wù)限額。
（2）隱性債務(wù)情況。2020年底，我市隱性債務(wù)余額62048.01萬元。2021年我市根據(jù)有關(guān)文件的規(guī)定核銷了隱性債務(wù)5717.81萬元；用本級(jí)財(cái)政資金償還隱性債務(wù)2030.2萬元；通過再融資債券化解隱性債務(wù)54300萬元，截至2021年12月末，我市隱性債務(wù)余額為零。（詳見附表二十九：吳川市地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表）
（3）債券還本付息情況。2021年我市通過再融資債券償還到期債券本金14124萬元；全年我市債券支付利息8681.5萬元。（詳見附表二十九：吳川市地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表）
（4）新增政府債券使用情況。2021年省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券150900萬元，其中：一般債券6600萬元，主要安排用于：吳川市吳陽(yáng)攔河壩重建工程5000萬元，“四好農(nóng)村路”建設(shè)1600萬元；專項(xiàng)債券144300萬元，主要安排用于：吳川市白廟水廠擴(kuò)建供水工程（專供湛江國(guó)際機(jī)場(chǎng)和空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）項(xiàng)目5000萬元，吳川市創(chuàng)業(yè)片區(qū)綜合整治項(xiàng)目（二期）24300萬元，吳川市梅東片區(qū)綜合整治項(xiàng)目11300萬元，吳川市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目17000萬元，吳川市村村通自來水工程7800萬元，吳川市創(chuàng)業(yè)片區(qū)綜合整治項(xiàng)目（一期）4000萬元，吳川市廣電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目6500萬元，吳川市圖書館文化館改造項(xiàng)目8000萬元，吳川市園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5000萬元，吳川市公立醫(yī)院輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9500萬元，吳川市人民醫(yī)院縣域醫(yī)共體總院能力建設(shè)項(xiàng)目5000萬元，廣東省中心鎮(zhèn)吳川市黃坡鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6500萬元，吳川市濱江南片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目17600萬元，吳川市人民醫(yī)院創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目3200萬元，吳川市振文鎮(zhèn)衛(wèi)生院（吳川市第四人民醫(yī)院）升級(jí)改造建設(shè)工程項(xiàng)目4800萬元，吳川市養(yǎng)老服務(wù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目7100萬元，吳川市體育館工程項(xiàng)目1700萬元。
2.PPP項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)情況
目前，我市已經(jīng)納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目共有8個(gè)，投資總額94.6億元，其中：市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目2.61億元，市人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目11.12億元，濱江污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目5.37億元，環(huán)保熱力發(fā)電廠及配套設(shè)施項(xiàng)目6.26億元，博茂二級(jí)漁港項(xiàng)目3.09億元，市婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目8.3億元，濱海新區(qū)海岸綜合整治項(xiàng)目43.28億元，鎮(zhèn)村生活污水處理設(shè)施捆綁打包PPP項(xiàng)目14.6億元。
二、2021年落實(shí)市人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，全市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，緊緊圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的決議決定，以開展黨史學(xué)習(xí)教育和“營(yíng)商環(huán)境整治提升年”活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，聚焦底線思維，兜牢兜實(shí)“三保”底線，統(tǒng)籌財(cái)力全力保障市委、市政府重點(diǎn)建設(shè)支出需要，有力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)我市本級(jí)一般公共預(yù)算收入首次突破15億元大關(guān)，在新的趕考之路上交出滿意的財(cái)政答卷。
（一）落實(shí)政策效能，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加大助企紓困力度，落實(shí)提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)等新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，全年新增減稅降費(fèi)6500萬元（全口徑），切實(shí)減輕中小企業(yè)的負(fù)擔(dān)。二是深入整治營(yíng)商環(huán)境。深入開展“營(yíng)商環(huán)境整治提升年”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)省市關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境實(shí)施意見和若干措施，破除各種不合理門檻和限制，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)商環(huán)境。全年全流程電子化采購(gòu)項(xiàng)目64個(gè)，政府采購(gòu)金額為14594萬元，增強(qiáng)市場(chǎng)主體發(fā)展后勁。三是放大財(cái)政杠桿撬動(dòng)作用。綜合運(yùn)用貸款貼息、融資擔(dān)保、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等工具，完善企業(yè)融資引導(dǎo)制度，有效撬動(dòng)金融和社會(huì)資金投入。全年扶持中小企業(yè)發(fā)展貸款貼息147.7萬元，有效引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款4396萬元，有力緩解小微企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體融資難融資貴問題；全年通過財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)方式，對(duì)省級(jí)涉農(nóng)整合資金的項(xiàng)目如“四小園獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性事業(yè)建設(shè)、三清三拆、廁所革命和污水處理”等項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金6945萬，拉動(dòng)村、村民和鄉(xiāng)賢捐贈(zèng)籌集資金7912萬元，積極支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
（二）找準(zhǔn)新增長(zhǎng)點(diǎn)，收入實(shí)現(xiàn)新突破
一是堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度。積極協(xié)助稅務(wù)部門開展稅源分析調(diào)研，嚴(yán)格落實(shí)征管責(zé)任制，制定堵漏增收措施，每月定期或不定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，深入查找稅收收入增縮的原因，全力協(xié)調(diào)稅務(wù)部門做好建筑和房地產(chǎn)等重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的稅收征管工作，確保財(cái)政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。二是深挖資源型非稅收入。深入分析非稅收入動(dòng)態(tài)，瞄準(zhǔn)非稅收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，積極有序推進(jìn)水田指標(biāo)、海砂（河砂）等資源資產(chǎn)出讓入庫(kù)工作，全年一次性大額非稅收入累計(jì)入庫(kù)57686萬元（其中水田指標(biāo)交易51039萬元），拉動(dòng)我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)51.70個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，全年處置行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入2300萬元和國(guó)有企業(yè)稅后利潤(rùn)上繳300多萬元，拉動(dòng)我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)2.33個(gè)百分點(diǎn)。三是加強(qiáng)收入庫(kù)款的管理。積極主動(dòng)向市委、市政府匯報(bào)庫(kù)款管理工作，努力做好政府參謀助手；依法穩(wěn)妥調(diào)劑資金，確保庫(kù)款保障水平達(dá)標(biāo)達(dá)線；積極對(duì)接有關(guān)職能部門，強(qiáng)化收入及時(shí)入庫(kù)，確保年度預(yù)算收入任務(wù)完成。2021年我市一般公共預(yù)算收入150060萬元（其中稅收收入73752萬元，占比49.1%，同比增長(zhǎng)9.2%；非稅收入76308萬元，占比50.9%，同比增長(zhǎng)73.1%），首次突破15億大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)34.5%，收入總量及增長(zhǎng)幅度均排在湛江各縣市區(qū)中排第3位。四是積極做好土地拍賣文章。全年我市成功掛牌出讓黃坡鎮(zhèn)S373省道林屋村路段南側(cè)政府儲(chǔ)備地塊、華昱工業(yè)園政府儲(chǔ)備地塊、王村港鎮(zhèn)國(guó)營(yíng)林場(chǎng)石山區(qū)（分三塊出讓）政府儲(chǔ)備地塊和濱江路中醫(yī)院對(duì)面政府儲(chǔ)備地塊，國(guó)有土地使用出讓收入共計(jì)51805萬元。
（三）統(tǒng)籌籌集資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是積極爭(zhēng)取新增債券資金。我市積極做好申報(bào)新增債券項(xiàng)目編制和方案的咨詢服務(wù)工作，全年我市爭(zhēng)取新增債券資金150900萬元，同比增長(zhǎng)17.89%，保障我市政基礎(chǔ)設(shè)施和提質(zhì)擴(kuò)容等項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)積極爭(zhēng)取再融資債券資金68424萬元，用于償還債券到期的本金14124萬元及償還幾年前的銀行融資貸款54300萬元 。二是抓好清理盤活存量資金。2021年我市清理盤活財(cái)政存量資金21716.72萬元,其中：對(duì)本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤活10.5萬元；對(duì)本級(jí)政府性基金的盤活14882.23萬元；對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤活6824萬元，切實(shí)提高資金使用效益。三是積極做好向上爭(zhēng)取資金工作。認(rèn)真落實(shí)省級(jí)財(cái)政管理體制，深入研究省級(jí)財(cái)政管理體制有關(guān)政策,全年?duì)幦∩霞?jí)財(cái)力性補(bǔ)助類資金395439萬元，緩解了財(cái)力不足的壓力。四是落實(shí)好常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制。管好用好直達(dá)資金，實(shí)現(xiàn)了管理效能和資金效益“雙提升”。2021年我市收到上級(jí)直達(dá)資金145637萬元，實(shí)際形成支出139561萬元，主要用于精準(zhǔn)支持基層保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體和保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。其中：用于養(yǎng)老、義務(wù)教育、基本醫(yī)療、基本住房等基本民生方面的支出約11億元，直接用于就業(yè)方面的支出超過15000萬元，惠及各類市場(chǎng)主體如企業(yè)35家、人員43.75萬人、人次182萬次，精準(zhǔn)滴灌效果明顯。
（四）保障重點(diǎn)建設(shè)，牢牢穩(wěn)住財(cái)政收支基本盤
一是保障全市工資支出。我市統(tǒng)籌2021年可支配財(cái)力502998萬元，其中保障全市工資金支出172124萬元，剔除不可比因素后同比增長(zhǎng)7.2%，占一般公共預(yù)算支出31.58%。二是保障全市重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2021年我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)136308萬元,主要包括兩方面：一方面，積極支持基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)。我市創(chuàng)業(yè)片區(qū)綜合整治項(xiàng)目（一、二期）33816萬元；濱江南片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目17600萬元；村村通自來水工程7800萬元；吳陽(yáng)攔河壩重建工程5000萬元；梅東片區(qū)綜合整治項(xiàng)目11300萬元；白廟水廠擴(kuò)建供水工程（專供湛江國(guó)際機(jī)場(chǎng)和空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）項(xiàng)目5000萬元；廣電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目6500萬元；湛江國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)塘綴鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目2000萬元；湛江市粵西再生資源產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1500萬元；環(huán)保熱力發(fā)電廠配套飛灰填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1500萬元；火車站停車場(chǎng)及配套工程款1203萬元；鞋業(yè)城（二）“五通一平”及綠化項(xiàng)目1367萬元；吳川華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)建設(shè)667萬元。另一方面，積極支持民生保障工程項(xiàng)目建設(shè)。我市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目17000萬元；圖書館文化館改造項(xiàng)目8000萬元；體育館工程1700萬元；公立醫(yī)院輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9500萬元；人民醫(yī)院縣域醫(yī)共體總院能力建設(shè)項(xiàng)目5000萬元；人民醫(yī)院創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目3200萬元；振文鎮(zhèn)衛(wèi)生院（吳川市第四人民醫(yī)院）升級(jí)改造建設(shè)工程項(xiàng)目4800萬元；濱海旅游產(chǎn)業(yè)集聚項(xiàng)目4600萬元。
（五）補(bǔ)齊“三農(nóng)”短板，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
2021年，我市加大“三農(nóng)”投入力度，統(tǒng)籌農(nóng)林水資金、涉農(nóng)整合資金和爭(zhēng)取的新增債券等各類資金67611萬元,補(bǔ)齊“三農(nóng)”領(lǐng)域突出短板，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是鞏固脫貧成效。落實(shí)駐鎮(zhèn)（街）幫鎮(zhèn)（街）扶村資金5000萬元，駐鎮(zhèn)(街）幫鎮(zhèn)（街）扶村工作經(jīng)費(fèi)210萬元，鞏固脫貧成果。二是加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)。落實(shí)農(nóng)村基層組織“兩委”經(jīng)費(fèi)8039萬元和村（社區(qū)）黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)1548萬元，強(qiáng)化農(nóng)村基層組織堡壘建設(shè)。三是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。全年投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3793萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入2141萬元，漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2420萬元，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。四是推進(jìn)村村通自來水工程建設(shè)。全年從新增債券資金和農(nóng)林水資金共籌集12583萬元和引導(dǎo)村民自籌資金2000萬元，全力支持村村通自來水工程建設(shè)。五是完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金24197萬元，安排新增債券資金8100萬元，并從土地出讓金安排2000萬元，全部用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：黃坡鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6500萬元，四好農(nóng)村路建設(shè)5100萬元，農(nóng)村公路和橋梁安全改造建設(shè)3000萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)2407萬元，村莊衛(wèi)生保潔建設(shè)3839萬元，城鎮(zhèn)舊改造和鎮(zhèn)級(jí)（覃巴、吳陽(yáng)）基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)2388萬元，全市54條小規(guī)模自然村污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目1132萬元。六是落實(shí)運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。2021年我市通過“832平臺(tái)”采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品來支持鄉(xiāng)村振興，全年我市農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留采購(gòu)份額75.16萬元，實(shí)際已完結(jié)農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)額度95.9萬元，圓滿完成農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留份額比例的127.59%，有效鞏固脫貧成果。
（六）民生保障有力，增強(qiáng)人民群眾獲得感
2021年全市民生類支出 434226萬元，占一般公共預(yù)算支出85.33%，同比增長(zhǎng)0.8%。其中全年落實(shí)民生保障資金11817萬元，用心用情辦好十大民生實(shí)事，增強(qiáng)人民群眾獲得感。一是支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。我市開通政府采購(gòu)和防控資金撥付“兩個(gè)”綠色通道，全年落實(shí)疫情防控資金5296萬元，確保疫情防控物資和資金及時(shí)到位。落實(shí)暖企措施，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助資金448萬元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2021年我市教育支出127620萬元，占一般公共預(yù)算支出29.53%。其中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)18372萬元；義務(wù)教育寄宿制學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助2525萬元；義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助1321萬元；原民辦代課教師生活困難補(bǔ)助1906萬元；沿江小學(xué)第三校區(qū)升級(jí)改造943萬元；中小校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助887萬元；其他教育支出和人員經(jīng)費(fèi)支出101666萬元。三是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。2021年我市社會(huì)保障和就業(yè)支出126013萬元，同比增長(zhǎng)7.7%，占一般公共預(yù)算支出29.02%。其中：落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇投入資金34918萬元；落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障費(fèi)的單位繳納部分資金32926萬元；落實(shí)城鄉(xiāng)低保、兒童生活保障金12056萬元；落實(shí)特困人員供養(yǎng)和護(hù)理費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和撫恤等資金16012萬元；養(yǎng)老服務(wù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目7100萬元。四是支持文化體育旅游與傳媒事業(yè)發(fā)展。全年我市文化旅游體育與傳媒支出13380萬元，較好完成湛江考核我市人均公共文化支出12885萬元的考核任務(wù)。其中：解決融媒體中心歸還扶貧資金本金、利息及職工借款3828萬元；文化宮、檔案館、環(huán)保、三防、人防綜合樓建設(shè)項(xiàng)目3203萬元；融媒體改革整合資金1941萬元；創(chuàng)建文明城市、文物保護(hù)和公益文化設(shè)施建設(shè)933萬元；其他文化旅游體育與傳媒投入3312萬元。五是積極辦好十大民生實(shí)事。全年我市財(cái)政投入民生保障資金11817萬元，用心用情辦好十大民生實(shí)事。其中：投入1967萬元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，保障系列扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)和援企穩(wěn)崗政策落地生效；投入3139萬元，支持完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化基本養(yǎng)老服務(wù)體系和社區(qū)康園中心建設(shè)，并推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系“五有”全覆蓋；投入600萬元，推進(jìn)“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”工程、農(nóng)村電商工程和實(shí)施兜底民生服務(wù)社會(huì)工作雙百工程。六是支持做好住房保障。全年落實(shí)保障性安居工程資金 1820萬元，推進(jìn)公共租賃保障性住房建設(shè)。七是支持推進(jìn)生態(tài)環(huán)保和污染防治。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，2021年全市財(cái)政生態(tài)環(huán)境投入3564萬元，落實(shí)河長(zhǎng)制資金1376萬元，其中清理河道水浮蓮項(xiàng)目資金781萬元，持續(xù)推動(dòng)天更藍(lán)、水更清、山更綠。八是支持維護(hù)社會(huì)和諧。全年落實(shí)掃黑除惡、維穩(wěn)、社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等各項(xiàng)資金994萬元，保障我市常態(tài)化掃黑除惡和維穩(wěn)工作順利開展。
（七）聚焦底線思維，積極做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作
一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。聚焦籌集資金，用好用活常態(tài)化的直達(dá)資金，確保我市“三保”底線兜實(shí)兜牢。2021年我市可支配財(cái)力為502998萬元，按省級(jí)“三保”支出口徑統(tǒng)計(jì)，全年我市“三保”支出386463.87萬元，占“三保”可支配財(cái)力的76.83%，占一般公共預(yù)算支出的75.95%。其中：保基本民生支出231909.81萬元，占“三保”支出的60.01%；保工資支出143537.74萬元（按省級(jí)“三保”支出口徑統(tǒng)計(jì)），占“三保”支出的37.14%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出11016.32萬元，占“三保”支出的2.85%。二是守住守好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，2021年我市政府債務(wù)余額為424162.78萬元（其中一般債務(wù)72447.57萬元，專項(xiàng)債務(wù)351715.21萬元），沒有超出2021年上級(jí)下達(dá)我市政府性債務(wù)限額424172.6萬元。積極化解隱性債務(wù)，2021年我市根據(jù)有關(guān)文件的規(guī)定核銷了隱性債務(wù)5717.81萬元，用本級(jí)財(cái)政資金償還隱性債務(wù)2030.2萬元，再融資債券化解隱性債務(wù)54300萬元，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)清“零”的任務(wù)。積極償還債券本息，2021年我市通過再融資債券償還到期債券本金14124萬元，債券利息支付8681.5萬元。三是不碰不踩財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線。全面整改2020年度我市財(cái)政管理和收支情況審計(jì)和2020年度直達(dá)資金審計(jì)存在的問題，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)矩，不踩財(cái)經(jīng)紅線；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委“十項(xiàng)”規(guī)定，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，守住“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增底線。
（八）推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督力度
一是扎實(shí)推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。2021年我市通過強(qiáng)化專班力量，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)改造，制作1600多個(gè)CA密匙，建立完善項(xiàng)目庫(kù)，扎實(shí)做好數(shù)據(jù)遷移，認(rèn)真推進(jìn)執(zhí)行域、預(yù)算域、核算域等有關(guān)改革工作，積極做好指導(dǎo)服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)全市485個(gè)預(yù)算單位2021年5月1日“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)與省同步上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、人民銀行、預(yù)算單位、代理銀行四方電子化管理，標(biāo)志著我市財(cái)政管理邁入了數(shù)字化和信息化管理的新時(shí)代。
二是扎實(shí)推進(jìn)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革。深入推進(jìn)政府采購(gòu)領(lǐng)域“放管服”改革，按照省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，我市積極對(duì)接省財(cái)政廳推進(jìn)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革有關(guān)工作，主動(dòng)作為，加強(qiáng)培訓(xùn)，扎實(shí)做好廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革工作，全力打造公開透明、高效便捷的“全省一張網(wǎng)”政府采購(gòu)監(jiān)管平臺(tái)。全年我市政府采購(gòu)預(yù)算19967萬元，實(shí)際采購(gòu)金額19712萬元，節(jié)約金額255萬元，節(jié)約率1.3%。同時(shí)認(rèn)真開展2021年政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)有關(guān)工作，確保政府采購(gòu)活動(dòng)依法依規(guī)；及時(shí)處理供應(yīng)商投訴，有效維護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
三是推進(jìn)全省非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)工作。我市出臺(tái)《吳川市實(shí)施全省非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)工作方案及有關(guān)事項(xiàng)的通知》,召開全市實(shí)施全省非稅一體化建設(shè)工作的部署會(huì)，舉辦了非稅收入一體化管理系統(tǒng)實(shí)操培訓(xùn)班，扎實(shí)做好非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)有關(guān)工作，保障我市非稅收入一體化管理系統(tǒng)于2021年5月18日上線運(yùn)行，受到省財(cái)政廳、湛江市財(cái)政局表?yè)P(yáng)。
四是強(qiáng)化投資評(píng)審工作。2021年我市財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目555宗，送審金額135818萬元，審定金額119734萬元，核減金額16084萬元，平均核減率為11.84%，提高了財(cái)政資金的使用效益。
五是強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。扎實(shí)做好農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作，強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)，不斷促進(jìn)農(nóng)村財(cái)務(wù)由“糊涂賬”向“透明賬”轉(zhuǎn)變，有效化解農(nóng)村基層廉政風(fēng)險(xiǎn)、保證農(nóng)村基層政治生態(tài)持續(xù)好轉(zhuǎn)和保障農(nóng)村群眾合法權(quán)益；舉辦了吳陽(yáng)鎮(zhèn)、蘭石鎮(zhèn)、樟鋪鎮(zhèn)財(cái)政支農(nóng)政策及農(nóng)村財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班，提升農(nóng)村財(cái)務(wù)人員理財(cái)能力；積極做好村委會(huì)換屆審計(jì)工作，確保農(nóng)村“兩委”換屆選舉工作順利進(jìn)行。
（九）全面從嚴(yán)治黨，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍
一是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。全面落實(shí)中央和省、湛江市和吳川市委關(guān)于加強(qiáng)黨的建設(shè)的部署和要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，筑就政治紀(jì)律的“壓艙石”，切實(shí)將全面從嚴(yán)治黨與財(cái)政業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同落實(shí)，為推動(dòng)財(cái)政工作提供強(qiáng)有力的保證。二是深入開展黨史學(xué)習(xí)教育。市財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委決策部署，堅(jiān)定“四心”（對(duì)黨忠心、為民初心、履職公心、發(fā)展信心），增強(qiáng)“四力”（政治力、執(zhí)行力、組織力、創(chuàng)造力），深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，努力把黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)財(cái)政事業(yè)發(fā)展、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)大局的強(qiáng)大動(dòng)力和生動(dòng)實(shí)踐，推動(dòng)了財(cái)政事業(yè)再攀新高。三是深入開展“誰執(zhí)法誰普法”履職報(bào)告評(píng)議活動(dòng)。市財(cái)政局立足財(cái)政職能，以學(xué)促干，認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，深入開展法治宣傳教育，扎實(shí)做好“七五”普法各項(xiàng)工作。2021年市財(cái)政局獲得吳川市第三屆國(guó)家機(jī)關(guān)“誰執(zhí)法誰普法”履職評(píng)議總分排名第一獲優(yōu)秀等次，有力提升干部隊(duì)伍的法治素養(yǎng)。四是打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍。緊緊圍繞財(cái)政改革發(fā)展需要，強(qiáng)化財(cái)政專業(yè)知識(shí)和專業(yè)能力培訓(xùn)，時(shí)刻緊繃紀(jì)律這根弦，著力打造一支適應(yīng)新時(shí)代新要求、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2021年以來我市財(cái)政各項(xiàng)改革發(fā)展成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)兩年獲得湛江市預(yù)算執(zhí)行分析工作一等獎(jiǎng)，獲得湛江市財(cái)政總決算工作三等獎(jiǎng)；政府財(cái)務(wù)報(bào)告工作獲得湛江市財(cái)政局優(yōu)秀等次，這些成績(jī)來之不易，是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)有力監(jiān)督和支持的結(jié)果，是各部門通力協(xié)作和財(cái)政部門上下共同努力、共同攻堅(jiān)、共同奮斗的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到存在的問題，主要是：一是在減稅降費(fèi)政策以及疫情影響的情況下，我市稅源新增長(zhǎng)點(diǎn)不多，增收局面依然嚴(yán)峻；二是財(cái)政收支矛盾十分突出，主要是隨著我市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的陸續(xù)推進(jìn)，政府服務(wù)承諾的財(cái)政支出責(zé)任不斷增加，急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求和可用財(cái)力增長(zhǎng)有限形成的缺口難以平衡；三是我市后續(xù)債券資金還本付息壓力較大；四是預(yù)算績(jī)效管理剛性約束作用有待加強(qiáng)等等問題。對(duì)此，我們一定直面問題，通過不斷完善預(yù)算管理制度、深化財(cái)稅體制改革、健全監(jiān)督檢查工作機(jī)制等方式研究解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）2022年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作、全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神以及市委、市政府決策部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化財(cái)政改革，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，突出保基本兜底線，用心用情保障和改善民生，牢牢穩(wěn)住財(cái)政經(jīng)濟(jì)大盤，努力在新的趕考之路上交出更優(yōu)的財(cái)政答卷，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
2022年，根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，我市財(cái)政預(yù)算編制應(yīng)遵循如下原則：一是以“收定支、量力而行、量入為出”原則；二是堅(jiān)持實(shí)事求是，確保符合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的原則；三是厲行節(jié)約，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線原則；四是聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果原則；五是落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，努力提升人民群眾獲得感原則；六是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，確保財(cái)政收支平衡原則；七是推進(jìn)預(yù)算信息公開，提升預(yù)算信息透明原則。
（二）2022年預(yù)算收支安排
1.一般公共預(yù)算收支安排
2022年我市一般公共預(yù)算總收入770355萬元，比上年預(yù)算數(shù)690614萬元增加79741萬元，增長(zhǎng)11.5%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入157563萬元，比上年執(zhí)行數(shù)150060萬元增加7503萬元，增長(zhǎng)5%(其中：稅收收入安排81127萬元，增長(zhǎng)10%，占一般公共預(yù)算收入比例51 %；非稅收入安排76436萬元，同比增幅0.17%，占一般公共預(yù)算收入比例49%)；上級(jí)補(bǔ)助收入安排305823萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32913萬元，調(diào)入資金236469萬元(其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入資金39087萬元；其他調(diào)入資金197382萬元）；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入5000萬元；上年結(jié)余收入32587萬元。(詳見附表十一：2022年吳川市一般公共預(yù)算收支總表）
2022年我市一般公共預(yù)算總支出770355萬元，比上年預(yù)算數(shù)690614萬元增加79741萬元，增長(zhǎng)11.5%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)支出740721萬元，比上年預(yù)算數(shù)671886萬元增加68835萬元，增長(zhǎng)10.25%；上解上級(jí)支出27909萬元，比上年預(yù)算數(shù)18728萬元增加9181萬元，增長(zhǎng)49%；地方政府一般債務(wù)還本支出1725萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。(詳見附表十一：2022年吳川市一般公共預(yù)算收支總表）
主要包括：
（1）保工資支出安排情況：2022年工資性支出301862萬元（其中統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)289855萬元），占一般公共預(yù)算支出740721萬元的40.75%，比2021年預(yù)算安排工資性支出240133萬元，增加61729萬元（主要是補(bǔ)發(fā)全市2020年“四個(gè)全面”績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金等26000萬元，年初預(yù)留增人增資20700萬元，做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記賬部分繳費(fèi)增加6108萬元）,增幅25.7%。
（2）保運(yùn)作支出安排情況：2022年運(yùn)作支出35747萬元（不含教育生均公用經(jīng)費(fèi)），比2021年33927萬元增加1820萬元，增幅5.3%，占一般公共預(yù)算支出740721萬元的4.83%。
（3）保民生支出安排情況：2022年用于民生十大項(xiàng)目：教育、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備共548099萬元，比2021年預(yù)算安排536221萬元，增加11878萬元，增幅2.22%，占一般公共預(yù)算支出740721萬元的74%。具體如下：
①教育支出安排167389萬元，比2021年預(yù)算189116萬元，減少21727萬元，減幅11.49%，主要解決政府教育事務(wù)。
②文化旅游體育與傳媒支出安排14485萬元，比2021年預(yù)算29685萬元，減少15200萬元，減幅51.2%，主要解決文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影新聞出版等事務(wù)。
③社會(huì)保障和就業(yè)支出安排152834萬元，比2021年預(yù)算130063萬元，增加22771萬元，增幅17.51%，主要解決離退休人員工資、城市農(nóng)村最低生活保障、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)及社會(huì)救濟(jì)等。
④衛(wèi)生健康支出安排63477萬元，比2021年預(yù)算56011萬元，增加7466萬元，增幅13.33%，主要解決醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、行政事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)、離休干部醫(yī)療費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督管理事務(wù)。
⑤節(jié)能環(huán)保支出安排21612萬元，比2021年預(yù)算12252萬元，增加9360萬元，增幅76.39%，主要用于污染防治、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能減排等環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排13419萬元，比2021年預(yù)算18577萬元，減少5158萬元，減幅27.77%，主要解決城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施、城市綠化養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等。
⑦農(nóng)林水支出安排75861萬元，比2021年預(yù)算63968萬元，增加11893萬元，增幅18.59%，主要解決扶貧支出、病蟲害控制、防汛、農(nóng)田水利、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、政策性水稻種植保險(xiǎn)保費(fèi)。
⑧交通運(yùn)輸支出安排19850萬元，比2021年預(yù)算19233萬元，增加617萬元，增幅3.21%，主要解決公路交通運(yùn)輸事務(wù)。
⑨住房保障支出安排16741萬元，比2021年預(yù)算15757萬元，增加984萬元，增幅6.24%，主要解決保障性安居工程、住房改革事務(wù)。
⑩糧油物資儲(chǔ)備支出安排2431萬元，比2021年預(yù)算1559萬元，增加872萬元，增幅56%，主要解決糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)。
（4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出安排情況：“三公”經(jīng)費(fèi)安排2250萬元，比2021年2352萬元，減少102萬元。其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)安排為95萬元，與上年持平；②公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1427萬元, 比2021年1147萬元，增加280萬元。（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)安排為614萬元，比2021年預(yù)算73萬元，增加541萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排813萬元，比2021年預(yù)算1074萬元，減少261萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是根據(jù)市車改辦核定單位的車輛數(shù)，一般部門按2.2萬元/輛/年，公檢法部門按2.4萬元/輛/年安排預(yù)算）；③公務(wù)接待費(fèi)安排728萬元，比2021年預(yù)算1110萬元，減少382萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支安排
2022年我市政府性基金預(yù)算總收入安排445175萬元，其中：本級(jí)基金預(yù)算收入184628萬元，比2021年決算數(shù)65956萬元，增加118672萬元，增長(zhǎng)180%；上年結(jié)余收入67905萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入642萬元；專項(xiàng)債務(wù)收入192000萬元。根據(jù)收支平衡的原則，2022年我市政府性基金預(yù)算總支出安排445175萬元，比上年預(yù)算數(shù)375675萬元增加69500萬元，增幅18.5%。主要用于我市擴(kuò)容提質(zhì)、征地及拆遷補(bǔ)助、破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置、土地治理、水庫(kù)移民、道路交通、保障性住房、污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、市政等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及專項(xiàng)債券還本付息。（詳見附表十九：2022年吳川市政府基金預(yù)算收支總表）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
2022年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排190萬元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排150萬元，轉(zhuǎn)移性收入40萬元。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排190萬元，其中：其他解決歷史遺留問題及改革成本支出190萬元。(詳見附表二十三：2022年吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排42925萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入39283萬元；上年結(jié)余2562萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入500萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入580萬元。（詳見附表二十七：2022年吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表）
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排42925萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出40895萬元；年終結(jié)余1203萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出407萬元；上解支出420萬元。（詳見附表二十八：2022年吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表）
四、穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，奮力譜寫財(cái)政工作新篇
2022年將召開黨的二十大，省第十三次黨代會(huì)也將于今年召開，做好今年財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極推進(jìn)有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的財(cái)政政策和改革措施，努力做好財(cái)政“四個(gè)穩(wěn)”（財(cái)政收支運(yùn)行、財(cái)政保障力度、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控和財(cái)政改革步伐）工作，推動(dòng)吳川經(jīng)濟(jì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)，繼續(xù)走好新的趕考之路，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
（一）突出抓好財(cái)政收支管理主業(yè)，確保全市財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是堅(jiān)持依法綜合抓征管，在增加財(cái)政收入總量上實(shí)現(xiàn)新突破。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，努力克服普惠性和結(jié)構(gòu)性減稅帶來的各種壓力與挑戰(zhàn)，深挖潛在稅源、開發(fā)增量稅源、統(tǒng)管存量稅源，努力形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收的良性互促；認(rèn)真落實(shí)新的更大力度組合式減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶，著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，突出激發(fā)市場(chǎng)主體活力；堅(jiān)持依法治稅和綜合治稅相結(jié)合，不斷加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)期管理，在強(qiáng)化重點(diǎn)管控的同時(shí)，收好零散稅種，促進(jìn)財(cái)政收入規(guī)模、增幅和質(zhì)量同步提升。二是強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極盤活政府資金資源資產(chǎn)。系統(tǒng)謀劃土地拍賣工作，調(diào)整流拍地塊規(guī)劃，積極做好土地拍賣文章；抓好拆舊復(fù)墾、水田墾造的建設(shè)力度，積極做耕地指標(biāo)網(wǎng)上交易工作；加大盤活財(cái)政存量資金“回收”工作的力度，尤其要及時(shí)盤活國(guó)有資源資產(chǎn),力爭(zhēng)更多可用財(cái)力。三是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持帶頭過“緊日子”。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，重點(diǎn)保障市委、市政府工作部署；精打細(xì)算管好“錢袋子”，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)將有限的資金優(yōu)先保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”工作，確保每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。四是精準(zhǔn)編制年初預(yù)算草案，牢牢穩(wěn)住財(cái)政收支基本盤。加強(qiáng)預(yù)算編制的規(guī)范性和科學(xué)性，統(tǒng)籌好新增債券和涉農(nóng)等各類資金，以做實(shí)項(xiàng)目為牽引抓好預(yù)算編制工作，尤其是將土地出讓收入預(yù)算落實(shí)到具體項(xiàng)目，確保市委、市政府重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。
（二）突出保基本兜底線，用心用情保障和改善民生。一是堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算優(yōu)先保障和新增財(cái)力優(yōu)先傾斜原則，繼續(xù)保持民生保障支出“只增不減”，兜實(shí)兜牢“三保”支出底線；二是圍繞基本公共服務(wù)需求，繼續(xù)保持民生保障支出“只增不減”，全力支持教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、文化旅游等領(lǐng)域支出，補(bǔ)齊短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉；三是不斷提高中央、省市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的精準(zhǔn)度，鞏固提升脫貧成果，助推鄉(xiāng)村振興；四是進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)財(cái)政投入力度，深入推進(jìn)污染防治和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善。
（三）突出守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。一是持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，壓緊壓實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，依法依規(guī)通過盤活存量資產(chǎn)資源、壓縮開支等方式，多渠道籌集資金化解政府債務(wù)；二是全力防范化解債務(wù)險(xiǎn)，嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，打好“守吳”保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，強(qiáng)化專項(xiàng)債券監(jiān)管，建立健全“制度、機(jī)制+平臺(tái)”的立體管理模式，強(qiáng)化專項(xiàng)債券全生命周期管理，提高專項(xiàng)債券使用效益，嚴(yán)防專項(xiàng)債券償付風(fēng)險(xiǎn)。
（四）突出用好改革關(guān)鍵一招，加快建立現(xiàn)代財(cái)政體制。一是推動(dòng)預(yù)算管理改革落實(shí)。繼續(xù)完善“四本”預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入保障財(cái)政支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；拓展公開范圍、內(nèi)容和渠道，推動(dòng)預(yù)算公開制度化規(guī)范化常態(tài)化，主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)和社會(huì)各界的監(jiān)督；全面實(shí)施績(jī)效管理，健全“用錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。二是深化數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)應(yīng)用。深入推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”改革和廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革，加快預(yù)算管理一體化，將資產(chǎn)、債務(wù)、績(jī)效、政府采購(gòu)等按照一體化管理要求融入預(yù)算管理主體流程，助推財(cái)政服務(wù)提質(zhì)增速。三是創(chuàng)新重大項(xiàng)目投融資機(jī)制。積極探索PPP項(xiàng)目的投融資機(jī)制建設(shè)，增強(qiáng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
（五）突出抓好全面從嚴(yán)治黨，努力打造高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。一是持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)政新實(shí)踐。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，弘揚(yáng)偉大建黨精神，抓牢抓實(shí)政治建設(shè)這個(gè)黨的根本性建設(shè)，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論武裝黨員干部并作為終身必修課，切實(shí)將“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到財(cái)政工作全過程各方面，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作全面領(lǐng)導(dǎo)。二是增強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的政治自覺性。要深化作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治成效，精準(zhǔn)化常態(tài)化開展警示教育，財(cái)政部門要在帶頭過緊日子上發(fā)揮表率和示范作用，強(qiáng)化資產(chǎn)、預(yù)算、財(cái)務(wù)各方面管理，加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，切實(shí)將監(jiān)督檢查重點(diǎn)選擇民生、扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金上，嚴(yán)肅查處各類違法違紀(jì)行為；同時(shí)要建立健全政府采購(gòu)領(lǐng)域誠(chéng)信體系，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算評(píng)審，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。要深入研究把握人才工作規(guī)律，既注重激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)人才堅(jiān)定理想信念、牢記初心使命、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，打牢履職盡責(zé)的思想基礎(chǔ)和能力根基，又要通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，把培養(yǎng)財(cái)政專業(yè)能力、敬業(yè)精神放在突出位置，造就忠誠(chéng)干凈勇于擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政隊(duì)伍，為推動(dòng)我市財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
各位代表，2022年我市財(cái)政工作任務(wù)艱巨，讓我們?cè)谑形⑹姓膱?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記總書記的囑托，弘揚(yáng)偉大建黨精神，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，一起向末來，繼續(xù)走好新的趕考之路，奮力譜寫吳川財(cái)政工作新篇，向吳川交出不負(fù)韶華、不負(fù)時(shí)代、不負(fù)人民的財(cái)政答卷！以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
附件：吳川市2021年本級(jí)執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的情況表.xlsx
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