吳川市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
吳川市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和
2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月16日在吳川市第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
吳川市財(cái)政局局長(zhǎng) 李 忠
各位代表：
現(xiàn)將我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案作如下報(bào)告。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年我市“四本”預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我市一般公共預(yù)算總收入598844萬(wàn)元，完成年初預(yù)算91.1%，比上年決算數(shù)減少4398萬(wàn)元，減幅0.7%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入111569萬(wàn)元，完成年初預(yù)算105.4%，比上年同期增收10731萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%。其中我市本級(jí)稅收收入67522萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入60.5%；非稅收入44047萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入39.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入354505萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）；債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入4695萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12647萬(wàn)元；調(diào)入資金50477萬(wàn)元；上年結(jié)余收入64951萬(wàn)元，當(dāng)年可支配財(cái)力411125萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附表一：2020年度吳川市一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表;附表三：2020年度吳川市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況總表)
2020年我市一般公共預(yù)算總支出598844萬(wàn)元，完成年初預(yù)算95.6%，比上年決算數(shù)減少4398萬(wàn)元，減幅0.7%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)支出513688萬(wàn)元，完成年初預(yù)算82%，比上年同期增加4952萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%；上解上級(jí)支出15937萬(wàn)元；債務(wù)還本支出4696萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16443萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48080萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年凈結(jié)余16443萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當(dāng)年我市一般公共預(yù)算收支平衡。(詳見(jiàn)附表三：2020年度吳川市一般公共預(yù)算收支出執(zhí)行情況總表)
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我市政府性基金總收入372816萬(wàn)元，完成年初預(yù)算81.6％，比上年決算數(shù)增加185541萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.1%。其中：我市政府性基金本級(jí)收入211432萬(wàn)元，首次突破21億元大關(guān)，完成年初預(yù)算59.5%，比上年決算數(shù)增加77178萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入197760萬(wàn)元，同比增收80115萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入30131萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入128000萬(wàn)元；上年結(jié)余收入3253萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表四：2020年度吳川市政府性基金收入執(zhí)行情況表）
2020年我市政府性基金總支出完成372816萬(wàn)元，完成年初預(yù)算81.6%，比上年決算數(shù)增加185541萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.1%。其中：我市政府性基金本級(jí)支出317302萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.5%，比上年決算數(shù)增加168453萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.2%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出145167萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.8%；調(diào)出資金47267萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8247萬(wàn)元。當(dāng)年我市政府性基金預(yù)算收支平衡。（詳見(jiàn)附表五：2020年度吳川市政府性基金支出執(zhí)行情況表；附表六：2020年度吳川市政府性基金收支出執(zhí)行情況總表）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入167萬(wàn)元，完成年初預(yù)算278％。（詳見(jiàn)附表七：2020年度吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況表）
2020年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出167萬(wàn)元，完成年初預(yù)算278％。其中：我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算28.3%，比上年同期3762萬(wàn)元減少3745萬(wàn)元，減幅99.5%；調(diào)出資金150萬(wàn)元。當(dāng)年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。（詳見(jiàn)附表八：2020年度吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況表）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入92187萬(wàn)元，完成年初預(yù)算79.4％。其中：我市社會(huì)保障基金收入49335萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)67.3%，同比減少26913萬(wàn)元，減幅35.3%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25710萬(wàn)元，同比下降17.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23625萬(wàn)元，同比下降47.6%；上年結(jié)余收入42852萬(wàn)元。
2020年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出92187萬(wàn)元，完成年初預(yù)算79.4％，其中：我市社會(huì)保障基金支出69990萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.3%，同比增加9431萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34671萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22197萬(wàn)元。當(dāng)年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。（詳見(jiàn)附表九：2020年度吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表）
（二）2020年落實(shí)我市人大預(yù)算決議的情況及我市財(cái)政工作的主要成效
2020年是極不平凡的一年。全市財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督下，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神，緊緊圍繞市委決策部署及市第十六屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊及經(jīng)濟(jì)下行壓力的不利影響，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)工作，著力落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，注重保障和改善民生，統(tǒng)籌財(cái)力保障市委、市政府重點(diǎn)工作或重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，圓滿完成“十三五”時(shí)期我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%的收官目標(biāo)，有效地促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
1.精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)形勢(shì)，千方百計(jì)生財(cái)聚財(cái)
（1）聚焦應(yīng)對(duì)疫情，堅(jiān)決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是開(kāi)通政府采購(gòu)綠色通道。簡(jiǎn)化政府采購(gòu)流程，提高特殊時(shí)期的政府采購(gòu)效率，開(kāi)通防控資金撥付綠色通道，促使資金快速到達(dá)資金使用單位；落實(shí)防疫物資采購(gòu)便利化措施，確保防疫物資迅速投入疫情防控的關(guān)鍵領(lǐng)域。二是全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。壓緊壓實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障的政治責(zé)任，加大籌集資金力度，全年財(cái)政投入疫情防控資金7427萬(wàn)元，確保我市各定點(diǎn)醫(yī)院疫情防控物資購(gòu)置和統(tǒng)籌醫(yī)療物資保障的資金及時(shí)到位。三是大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。充分運(yùn)用財(cái)稅政策，全年用于穩(wěn)就業(yè)、援企穩(wěn)崗等方面投入937萬(wàn)元；落實(shí)困難群眾救助資金17760萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金3448萬(wàn)元，發(fā)放低收入群體價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼2020萬(wàn)元；我市共發(fā)放惠及37家企業(yè)的補(bǔ)助資金3461萬(wàn)元和惠及31萬(wàn)人次人員的補(bǔ)助資金31316萬(wàn)元；落實(shí)穩(wěn)企安商政策措施，全年我市階段性減免社保費(fèi)7262萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金194萬(wàn)元，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（2）落實(shí)積極財(cái)政政策，千方百計(jì)生財(cái)聚財(cái)。一是做好“減法”，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗等一系列政策，努力為企業(yè)“松綁”讓利，全年新增減免稅費(fèi)2億元，切實(shí)把減稅降費(fèi)的“減法”變成培植財(cái)源擴(kuò)大稅基的“加法”，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁。二是做好“乘法”，積極撬動(dòng)金融效應(yīng)。完善金融服務(wù)體系，全年發(fā)放7家企業(yè)貼息196萬(wàn)元，撬動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)在疫情防控常態(tài)化下優(yōu)惠貸款1.42億元給中小企業(yè)，切實(shí)解決企業(yè)融資難的問(wèn)題。三是做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。積極支持建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)、羽絨業(yè)、塑料鞋業(yè)、旅游業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年向16家企業(yè)兌現(xiàn)扶持技術(shù)改造資金1881萬(wàn)元，向12家優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金776萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是積極向上爭(zhēng)取支持。我局深入研究國(guó)家政策支持方向，積極組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門爭(zhēng)取新增政府債券項(xiàng)目20多個(gè)，全年共爭(zhēng)取到新增政府債券資金12.8億，成為湛江各縣市中獲得最多新增政府債券資金的縣市；爭(zhēng)取到中央直達(dá)資金6.05億元，包括正常轉(zhuǎn)移支付資金7542萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金2.71億元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金2.58億元，有效地緩解了財(cái)力不足的壓力。五是科學(xué)謀劃收入征管。積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行對(duì)收入的不利影響，我局積極主動(dòng)向市委、市政府匯報(bào)收入情況，積極協(xié)同稅務(wù)部門扎實(shí)開(kāi)展收入來(lái)源調(diào)研，分析稅源規(guī)模、狀況和征管漏洞，制定堵漏增收措施；合理擬定非稅收入征管部門的征管計(jì)劃，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的清理盤(pán)活，嚴(yán)格收費(fèi)和罰沒(méi)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。同時(shí)千方百計(jì)盤(pán)活政府土地資源，努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”。2020年全市一般公共預(yù)算本級(jí)收入111569萬(wàn)元，首次突破11億大關(guān)，同比增長(zhǎng)10.6%，圓滿完成年初預(yù)算增長(zhǎng)10%的目標(biāo)；全年我市政府性基金本級(jí)收入突破21億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)57.5%。其中我市國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入突破19億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)68.1%，創(chuàng)歷史新高。
2.統(tǒng)籌兼顧精準(zhǔn)用財(cái)，牢牢穩(wěn)住財(cái)政支出基本盤(pán)
（1）兜牢兜實(shí)“三保”底線。一是致力改善民生。2020年全市民生支出430922萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出83.9%；全年“三保”支出433215萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出84.3%。其中：全年我市工資支出18.06億元，占一般公共預(yù)算支出35.2%，包括從2020年4月起，我市在職人員住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高和“四個(gè)全面”績(jī)效考核基礎(chǔ)性獎(jiǎng)勵(lì)，在職人員人均每月提高1100元，退休人員每月提高800元，財(cái)政增加支出2.5億元；全年兌現(xiàn)一次性“四個(gè)全面”績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)1.44億元，財(cái)政供養(yǎng)人員的待遇得到了保障與提升。二是致力保障民生。促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。2020年我市教育支出137946萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%，主要包括落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)18794萬(wàn)元；建檔立卡學(xué)生免學(xué)費(fèi)生活補(bǔ)助2716萬(wàn)元；解決原民辦代課教師生活困難補(bǔ)助1912萬(wàn)元；清源小學(xué)和海濱小學(xué)改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)2206萬(wàn)元。促進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急和醫(yī)療服務(wù)能力提升。2020年全市衛(wèi)生健康支出49630萬(wàn)元，主要包括：支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金7676萬(wàn)元；支持我市公立醫(yī)院升級(jí)改造建設(shè)6146萬(wàn)元；財(cái)政投入1668萬(wàn)元全面實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院藥品零差率；解決預(yù)防接種安全體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金527萬(wàn)元。促進(jìn)民生保障標(biāo)準(zhǔn)提高。2020年我市社會(huì)保障和就業(yè)支出117868萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.1%。主要包括：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老最低標(biāo)準(zhǔn)提高到180元/人/月和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人/年，著力解決城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇費(fèi)67561萬(wàn)元（含上繳17971萬(wàn)元）和醫(yī)保待遇費(fèi)31940萬(wàn)元；全年城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到772元/人/月和農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到532元/人/月，人均補(bǔ)差水平分別提高到609元/人/月和276元/人/月，著力解決城鄉(xiāng)最低生活保障費(fèi)12262萬(wàn)元；農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)為790元/人/月，城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)為1236元/人/月，落實(shí)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)1.6倍的政策要求；同時(shí)集中養(yǎng)育孤兒和散居孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1820元/人/月和1110元/人/月，著力解決特困人員供養(yǎng)費(fèi)和兒童生活保障金5290萬(wàn)元；困難殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別提高到2100元/人/年和2820元/人/年；基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到74元/人/月。促進(jìn)各項(xiàng)民生社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全年為廣播電視臺(tái)化解歷年債務(wù)經(jīng)費(fèi)6012萬(wàn)元；全年投入5460萬(wàn)元，推進(jìn)文化宮、檔案館、環(huán)保、三防、人防樓建設(shè)；投入7148萬(wàn)元，積極支持我市綜合維穩(wěn)、平安建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、禁毒等工作。
（2）牢牢繃緊財(cái)政支出弦線。我局樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委“十項(xiàng)”規(guī)定，大力壓縮一般性支出和三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年同期減幅15%；壓減非急需非剛性支出、調(diào)減預(yù)算以及因疫情影響暫時(shí)無(wú)法開(kāi)展的項(xiàng)目資金4.3億元，我市將這些資金全部用于優(yōu)先保障疫情防控、“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等方面重點(diǎn)領(lǐng)域支出，真正把有限的資金用在“刀刃”上。
（3）堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。全年我市扶貧資金投入8737萬(wàn)元，大力發(fā)展淺水新屋澳洲淡水龍蝦、長(zhǎng)岐新聯(lián)蠶絲被、樟鋪下村中稻種植養(yǎng)殖基地等一批扶貧項(xiàng)目，著力解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題；運(yùn)用政府采購(gòu)政策，通過(guò)國(guó)家“832平臺(tái)”采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品資金41.7萬(wàn)元，圓滿完成我市貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品全年度預(yù)留采購(gòu)份額37.15萬(wàn)元的112.3%。二是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。通過(guò)采取有效措施，全年我市化解政府存量債務(wù)300萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)76706萬(wàn)元。全年我市債券償還本金4696萬(wàn)元，償還債券利息4799萬(wàn)元。截止2020年12月31日，我市政府性債務(wù)余額220152萬(wàn)元，沒(méi)有超過(guò)上級(jí)下達(dá)我市2020年地方政府性債務(wù)限額227351萬(wàn)元；2020年年底隱性債務(wù)余額62048萬(wàn)元。三是堅(jiān)決打贏“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。我局積極籌集資金，全年投入環(huán)保資金16704萬(wàn)元,主要用于污水應(yīng)急處理設(shè)施項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、污水處理廠截污管網(wǎng)（四期）工程、鎮(zhèn)村兩級(jí)污水設(shè)施配套管網(wǎng)和鑒江環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，以及解決南方水務(wù)、中之大等污水公司以及蘭石、淺水和長(zhǎng)岐等鎮(zhèn)街污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題；全年投入12389萬(wàn)元，積極支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、村村通自來(lái)水工程、農(nóng)村廁所革命等項(xiàng)目建設(shè)；全年投入6601萬(wàn)元，解決市區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)和鎮(zhèn)（村）垃圾清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題。
（4）聚焦鄉(xiāng)村振興，助力“三農(nóng)”發(fā)展。一是深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。認(rèn)真做好涉農(nóng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作，全年我市納入統(tǒng)籌整合的涉農(nóng)資金26582萬(wàn)元，已完成支出92.93%，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、村村通自來(lái)水建設(shè)以及有關(guān)河流治理建設(shè)項(xiàng)目，努力提升財(cái)政支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。二是擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面。完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作機(jī)制，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)發(fā)展。全年我市對(duì)荔枝、龍眼、香蕉、木瓜、甘蔗、水稻、政策性農(nóng)村住房等保險(xiǎn)投入1633萬(wàn)元。三是積極推動(dòng)社會(huì)新農(nóng)村建設(shè)。投入4103萬(wàn)元，積極支持省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村和建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。四是推動(dòng)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。積極籌集資金42411萬(wàn)元,全力支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，保障村民安全、便利出行。
（5）破解融資難題，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是積極盤(pán)活政府資產(chǎn)資源。全面梳理市屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)，全年處置資產(chǎn)收入8296萬(wàn)元；清理盤(pán)活財(cái)政存量資金3032萬(wàn)元。二是多渠道籌集財(cái)政資金，聚焦重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我市8個(gè)PPP項(xiàng)目已全部完成招標(biāo)，投資總額94.6億元，撬動(dòng)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；用好用活新增政府債券資金，全年我市共爭(zhēng)取新增政府專項(xiàng)債券資金12.8億元，主要用于重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，包括：我市濱江路（省道S285線吳川市區(qū)段改建工程）片區(qū)綜合整治項(xiàng)目30500萬(wàn)元；鞋業(yè)城（二期）“五通一平”等項(xiàng)目30000萬(wàn)元；旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目15000萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合能力提升項(xiàng)目10400萬(wàn)元；白廟水廠擴(kuò)建供水工程9200萬(wàn)元；創(chuàng)業(yè)路、梅東路、解放西路等片區(qū)綜合整治項(xiàng)目18500萬(wàn)元；體育館工程5000萬(wàn)元；耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目3900萬(wàn)元；我市第四人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目3000萬(wàn)元以及老鴉埇生活垃圾場(chǎng)應(yīng)急擴(kuò)容改造項(xiàng)目2500萬(wàn)元。同時(shí)，我局多渠道籌集資金59638萬(wàn)元，保障市政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。主要包括：全年投入湛江吳川機(jī)場(chǎng)建設(shè)資金25000萬(wàn)元；投入梅建材廠回遷安置房（棚戶區(qū)改造）工程項(xiàng)目建設(shè)資金8500萬(wàn)元；投入旅游基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)資金5000萬(wàn)元；解決吳川華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、南海明珠觀光旅游、鼎龍吉兆灣度假中心等項(xiàng)目征地補(bǔ)償款6038萬(wàn)元；投入?yún)顷?yáng)攔河壩重建工程資金7500萬(wàn)元；投入鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)資金1044萬(wàn)元和食品產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)資金384萬(wàn)元；投入海濱二路改造、沿塘南路、長(zhǎng)安路壽東路富康一街等市政道路建設(shè)、迎賓大道綠化工程建設(shè)和水口渡濕地公園、大山江橋頭兩側(cè)整治工程建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)資金5792萬(wàn)元。
3.強(qiáng)監(jiān)督提質(zhì)效，深化改革依法管財(cái)
（1）強(qiáng)化工作落實(shí)。一是自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，落實(shí)市人大對(duì)預(yù)決算的審查意見(jiàn)，全年及時(shí)辦理人大議案、建議和政協(xié)提案共36件，辦復(fù)率達(dá)100%。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析工作，嚴(yán)格把好年度“四本”預(yù)算均衡撥付資金總開(kāi)關(guān)，及時(shí)提供準(zhǔn)確詳實(shí)的預(yù)算收支執(zhí)行信息。三是進(jìn)一步做好庫(kù)款保障、民生支出保障等指標(biāo)的統(tǒng)籌工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政政策有效落實(shí)。
（2）狠抓“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。圍繞“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)上線的清單和要求，制定了統(tǒng)一實(shí)施計(jì)劃，通過(guò)時(shí)間倒排、任務(wù)倒逼，確保我市“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)在2021年5月1日前上線。同時(shí)強(qiáng)化我市財(cái)政票據(jù)監(jiān)管，積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革工作，建立科學(xué)規(guī)范新型財(cái)政票據(jù)監(jiān)管體系，確保年底我市財(cái)政電子票據(jù)改革工作上線運(yùn)行。
（3）深入推進(jìn)政府采購(gòu)改革。一是積極推進(jìn)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革。根據(jù)《廣東省深化政府采購(gòu)制度改革工作方案》的要求，按照改革工作方案的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，我市積極做好政府采購(gòu)制度改革有關(guān)的工作，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目從采購(gòu)意向公開(kāi)、采購(gòu)計(jì)劃備案、采購(gòu)執(zhí)行、采購(gòu)合同備案、履約驗(yàn)收、合同支付等各環(huán)節(jié)的全流程電子化操作。二是積極做好政府采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作。全年完成我市政府采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品訂單數(shù)量399筆，完成交易金額41.7萬(wàn)元，圓滿完成我市年度預(yù)留采購(gòu)份額37.15萬(wàn)元的112.25%。三是規(guī)范政府采購(gòu)管理行為。全年我市政府采購(gòu)預(yù)算47155.39萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額46513.78萬(wàn)元，采購(gòu)節(jié)約資金641萬(wàn)元，節(jié)約率為1.36%。
（4）推進(jìn)國(guó)資管理改革。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，強(qiáng)化資產(chǎn)配置、使用、處置及有償使用收入管理，全年我市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1503萬(wàn)元，其他非轉(zhuǎn)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)收入4594萬(wàn)元，上繳國(guó)有企業(yè)稅后利潤(rùn)700多萬(wàn)元。同時(shí)認(rèn)真開(kāi)展2020年我市國(guó)有資產(chǎn)清查整治工作，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理行為。
（5）推進(jìn)績(jī)效管理改革。全年對(duì)我市所有一級(jí)預(yù)算單位（99個(gè)單位）開(kāi)展編制2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出（30萬(wàn)元以上）績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)和批復(fù)公開(kāi)工作；24個(gè)行政企事業(yè)單位44個(gè)項(xiàng)目、涉及資金3.9億元開(kāi)展自我績(jī)效評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上我局組織專家對(duì)26個(gè)項(xiàng)目、涉及金額2.6億元進(jìn)行績(jī)效復(fù)審；同時(shí)對(duì)我市江心島生態(tài)公園建設(shè)項(xiàng)目資金1.31億元進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，切實(shí)提高資金使用效益。
（6）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。一是強(qiáng)化投資評(píng)審管理。全年我市共完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目546宗，審定金額181144.24萬(wàn)元，核減金額23474.15萬(wàn)元,核減率為11.47%。二是深入推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)工作。全面公開(kāi)了2020年我市政府預(yù)算、部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算以及其預(yù)算執(zhí)行情況，公開(kāi)率達(dá)100%，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行透明度。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。全年對(duì)我市中小學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目、城區(qū)擴(kuò)容開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（一期）等項(xiàng)目開(kāi)展資金“雙監(jiān)控”活動(dòng)，圓滿完成我市財(cái)政資金“雙監(jiān)控”任務(wù)；對(duì)我市歸華僑聯(lián)合會(huì)、吳川市殘疾人聯(lián)合會(huì)等單位開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序；積極做好村委會(huì)換屆的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，扎實(shí)開(kāi)展村民小組財(cái)務(wù)問(wèn)題的整改整治工作，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理記賬管理。
二、“十三五”財(cái)政工作回顧與“十四五”財(cái)政發(fā)展新格局
（一）“十三五”財(cái)政工作回顧
2020年我市財(cái)政部門砥礪奮進(jìn)的工作實(shí)績(jī)，標(biāo)志著“十三五”規(guī)劃的勝利收官。回望過(guò)去的五年，我們倍感驕傲和自豪。
五年來(lái)，我市財(cái)政部門奮力拼搏、積極有為，圓滿完成我市“十三五”規(guī)劃經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)中的一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)10%的任務(wù)。我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入從2015年68972萬(wàn)元增加到2020年111569萬(wàn)元，5年累計(jì)增加42597萬(wàn)元，年均增速10.1%。其中：我市本級(jí)稅收收入從2015年39124萬(wàn)元增幅到2020年67522萬(wàn)元，5年累計(jì)增加28398萬(wàn)元，年均增速11.5%，財(cái)政實(shí)力的規(guī)模和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破。我市一般公共預(yù)算本級(jí)支出從2015年316117萬(wàn)元增幅到2020年513688萬(wàn)元，五年累計(jì)增加197571萬(wàn)元，年均增速10.20%。
五年來(lái)，我市財(cái)政部門牢記使命、精準(zhǔn)理財(cái)，逐步增強(qiáng)財(cái)政保障力。一是落實(shí)減稅降費(fèi)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5年來(lái)我市全口徑減稅降費(fèi)3.2億元，落實(shí)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4925萬(wàn)元，積極為企業(yè)減負(fù)、努力增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。二是兜牢兜實(shí)“三保”底線，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。我市財(cái)政民生支出從2015年27.24億元增加到2020年43.09億元，5年累計(jì)增加15.85億元，年均增速9.6%。民生支出占全市一般公共預(yù)算支出比重一直保持在80%以上。5年來(lái)我市大幅度地提高財(cái)政供養(yǎng)人員（含離退休人員）和有關(guān)人員的工資津補(bǔ)貼水平，人均每月提高了2300元，提升幅度前所未有。三是聚焦打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力鄉(xiāng)村振興。全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5年來(lái)我市共化解政府存量債務(wù)5173萬(wàn)元，每年我市政府債務(wù)余額均控制在上級(jí)下達(dá)我市政府性債務(wù)限額之內(nèi)；5年來(lái)我市共化解隱性債務(wù)14.44億元，切實(shí)將債務(wù)率控制在合理的底線下；加強(qiáng)PPP項(xiàng)目建設(shè)管理，我市目前已經(jīng)納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目共有8個(gè)，投資總額94.6億元。全力支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。5年來(lái)我市精準(zhǔn)扶貧投入資金88475萬(wàn)元，圓滿完成我市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。全力支持防污治污。5年來(lái)我市共安排環(huán)境保護(hù)及治理資金38765萬(wàn)元，重點(diǎn)開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、水環(huán)境治理、土壤污染綜合防治工作。全力落實(shí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。5年來(lái)我市財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金31562萬(wàn)元，涉及人居環(huán)境整治、村村通自來(lái)水、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)和永久基本農(nóng)田保護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等，推動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。四是積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)力不足壓力。我局積極向上級(jí)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助資金，5年來(lái)我市共收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助資金175.66億元,盤(pán)活存量資金10.24億元，有效彌補(bǔ)了我市財(cái)力短板，較好地保障教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。五是積極籌集資金，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5年來(lái)我市爭(zhēng)取上級(jí)政府債券資金共24.35億元，保障了市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的需要，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)面貌的顯著改觀。同時(shí)5年來(lái)我市積極籌集資金52.36億元，全力保障我市旅游基礎(chǔ)設(shè)施、城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)以及濱江路片區(qū)綜合整治、蓬吳線二、三期工程、沿江路生態(tài)示范小區(qū)、湛江吳川機(jī)場(chǎng)建設(shè)、梅菉建材廠回遷安置房二期（棚戶區(qū)改造）工程項(xiàng)目等市政府重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。
五年來(lái)，我市財(cái)政部門勇于改革、善于作為，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理規(guī)范化和精細(xì)化。一是深入推進(jìn)部門預(yù)算改革，實(shí)現(xiàn)“收支一個(gè)籠子，預(yù)算一個(gè)盤(pán)子，支出一個(gè)口子”的真正意義上平衡預(yù)算的運(yùn)行新機(jī)制；同時(shí)率先推進(jìn)深化市級(jí)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，強(qiáng)化預(yù)算均衡撥付流程，該項(xiàng)改革工作走在湛江市前列。二是積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。5年來(lái)我市強(qiáng)化財(cái)政資金使用績(jī)效管理，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的針對(duì)性和實(shí)效性。尤其是2018年我市財(cái)政獲得全國(guó)市縣財(cái)政管理綜合績(jī)效評(píng)價(jià)第110名，在全省第2名，在湛江第1名，并在全省財(cái)政管理工作視頻會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)介紹。三是深入推進(jìn)養(yǎng)老并軌改革。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）的要求，自2018年起，我市將公務(wù)員法管理的單位、參照公務(wù)員法管理的機(jī)關(guān)（單位）、行政類和公益一類、二類事業(yè)單位及其編制內(nèi)的工作人員統(tǒng)一納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)范疇；根據(jù)《湛江市推進(jìn)職業(yè)年金實(shí)賬積累工作方案》（湛人社〔2019〕108號(hào)）文件精神，我市積極做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金實(shí)賬積累工作，2年來(lái)我市財(cái)政投入22838萬(wàn)元，切實(shí)解決了我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金和職業(yè)年金的資金缺口問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保障制度全覆蓋。四是積極推進(jìn)公務(wù)用車改革。5年來(lái)我市積極推進(jìn)公務(wù)用車改革工作，公務(wù)用車年均運(yùn)行成本節(jié)約率達(dá)7.2%。五是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)、投資評(píng)審、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理及國(guó)企國(guó)資等各項(xiàng)改革，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理規(guī)范化和精細(xì)化，提升了財(cái)政管理效益。
各位代表，2020年是我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政工作既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保年初預(yù)算收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。在矛盾交織的重重壓力下，全市財(cái)政部門上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難、精準(zhǔn)理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督支持的結(jié)果，也是全市財(cái)政部門上下共同努力、共同攻堅(jiān)、共同協(xié)作的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：一是在減稅降費(fèi)政策以及疫情影響的情況下，我市優(yōu)質(zhì)稅源新增長(zhǎng)點(diǎn)不多，增收局面依然嚴(yán)峻；二是急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求和可用財(cái)力增長(zhǎng)有限形成的缺口難以平衡；三是隨著我市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的陸續(xù)推進(jìn)，政府服務(wù)承諾的財(cái)政支出責(zé)任不斷增加，以及我市后續(xù)債券資金還本付息壓力較大；四是預(yù)算績(jī)效管理剛性約束作用有待加強(qiáng)等等問(wèn)題。對(duì)此，我市財(cái)政部門要高度重視，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真分析原因，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
（二）“十四五”財(cái)政發(fā)展新格局
“十四五”期間，全市財(cái)政部門奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面：一是增強(qiáng)財(cái)政保障能力；二是完善財(cái)政管理體制；三是提高財(cái)政治理效能；四是提升依法理財(cái)水平。
“十四五”時(shí)期，我市財(cái)政部門堅(jiān)持圍繞市委、市政府的中心工作，服務(wù)大局，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，努力做到“四個(gè)強(qiáng)化、四個(gè)提升”：一是強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，提升財(cái)政管理效益；二是強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，提升推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展能力；三是強(qiáng)化公共財(cái)政意識(shí)，提升財(cái)政保障能力；四是強(qiáng)化法治意識(shí)，提升依法理財(cái)水平。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展要求，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，兜實(shí)兜牢“三保”支出底線；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，壓減一般性支出，用好用活地方政府新增債券，保障市委、市政府重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系；繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，主動(dòng)融入湛江建設(shè)省域副中心城市和現(xiàn)代沿海經(jīng)濟(jì)帶的發(fā)展新格局，努力為譜寫(xiě)新時(shí)代吳川發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
2021年，根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，我市財(cái)政預(yù)算編制應(yīng)遵循如下原則：一是以收定支、量力而行、量入為出原則；二是統(tǒng)籌兼顧、切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線原則；三是厲行節(jié)約、切實(shí)把有限的財(cái)政資金用在刀刃上原則；四是落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，努力提升人民群眾獲得感、幸福感原則；五是講究預(yù)算績(jī)效、確保財(cái)政收支平衡原則；六是預(yù)算公開(kāi)透明、確保群眾對(duì)財(cái)政預(yù)算知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)原則。
（二）2021年預(yù)算收支安排
1.一般公共預(yù)算收支安排
2021年我市一般公共預(yù)算總收入690614萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)657440萬(wàn)元增加33174萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入117148萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)111569萬(wàn)元增加5579萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：稅收收入安排74274萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，占一般公共預(yù)算收入比例63%；非稅收入安排42874萬(wàn)元，同比減幅2.7%，占一般公共預(yù)算收入比例37%。上級(jí)補(bǔ)助收入安排256107萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16443萬(wàn)元，調(diào)入資金252836萬(wàn)元；上年結(jié)余收入48080萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十一之一、二：2021年度吳川市一般公共預(yù)算收支總表）
2021年我市一般公共預(yù)算總支出690614萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)657440萬(wàn)元增加33174萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%。其中：我市一般公共預(yù)算本級(jí)支出671886萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)626301萬(wàn)元增加45585萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%；上解上級(jí)支出18728萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。（詳見(jiàn)詳見(jiàn)附表十一之一、二：2021年度吳川市一般公共預(yù)算收支總表）主要包括：
（1）保工資支出安排情況：2021年全市工資性支出240133萬(wàn)元，占當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力349195萬(wàn)元的68.8%，比上年增加4983萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。
（2）保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排情況：2021年全市保運(yùn)轉(zhuǎn)支出23792萬(wàn)元（不含教育生均公用經(jīng)費(fèi)），比上年增加2817萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.43%。
（3）保民生支出安排情況：2021年用于教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等十大項(xiàng)目的民生支出536221萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加46760萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%，占一般公共預(yù)算支出671886萬(wàn)元的79.81%。
（4）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排為95萬(wàn)元；二是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)安排1147萬(wàn)元，減少64萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排為73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加7萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排1074萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少71萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)安排根據(jù)車改辦核定的車輛數(shù)，一般部門按2.2萬(wàn)元/輛/年，公檢法部門按2.4萬(wàn)元/輛/年來(lái)安排預(yù)算的；三是公務(wù)接待費(fèi)，安排1110萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少61萬(wàn)元，減幅5.21%。
2.政府性基金預(yù)算收支安排
2021年我市政府性基金預(yù)算總收入安排375675萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金預(yù)算收入367384萬(wàn)元，比2020年決算數(shù)211432萬(wàn)元，增加155952萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.76%；上年結(jié)余收入8247萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入44萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，2021年我市政府性基金預(yù)算總支出安排375675萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少81165萬(wàn)元，減幅17.77%。（詳見(jiàn)附表十二：2021年度吳川市政府基金預(yù)算收支總表）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
2021年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排159萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排150萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入9萬(wàn)元。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排159萬(wàn)元，其中：其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出159萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十三：2021年度吳川市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排94084萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入33821萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37851萬(wàn)元；上年結(jié)余22197萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入215萬(wàn)元。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排94084萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35324萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出38751萬(wàn)元；年終結(jié)余20001萬(wàn)；社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出8萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十四：2021年度吳川市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總表）
5.財(cái)政專戶資金收支預(yù)算安排
2021年我市財(cái)政專戶總收入安排32981萬(wàn)元，其中：本年收入25258萬(wàn)元，上年結(jié)余7723元。根據(jù)收支平衡的原則，2021年我市財(cái)政專戶總支出安排32981萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表十五：2021年度吳川市財(cái)政專戶資金預(yù)算收支總表）
四、扛起時(shí)代使命和擔(dān)當(dāng)，以昂揚(yáng)姿態(tài)奮力開(kāi)展財(cái)政工作新局面
2021年是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好今年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。在常態(tài)化疫情防控的情況下，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性因素較多，我們要以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實(shí)作風(fēng)做好全年財(cái)政各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
（一）強(qiáng)化服務(wù)抓落實(shí)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力
認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，精準(zhǔn)運(yùn)用財(cái)稅政策工具，切實(shí)把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)擺在更加突出的位置，努力放大財(cái)政政策拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效應(yīng)。一是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是把財(cái)源培植作為組織財(cái)政收入的首要之舉，及時(shí)兌現(xiàn)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策，幫助企業(yè)成長(zhǎng)壯大。三是聚焦“一園三基地”主戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，加快構(gòu)建具有吳川特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力發(fā)展華昱產(chǎn)轉(zhuǎn)園以海洋產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)和以羽絨 、鞋業(yè)、食品為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，努力保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是有效發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。積極爭(zhēng)取債券資金及推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，充分發(fā)揮政府購(gòu)買服務(wù)、政府采購(gòu)等引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本，特別加大對(duì)我市基礎(chǔ)設(shè)施的投入，努力提升我市承載力和吸引力。五是進(jìn)一步做好土地文章，加大存量用地盤(pán)活力度，有效增加土地出讓金和補(bǔ)充耕地指標(biāo)轉(zhuǎn)讓款收入，努力解決城鄉(xiāng)建設(shè)資金不足問(wèn)題。六是加大招商引資力度。通過(guò)提升服務(wù)質(zhì)量和效率，優(yōu)化投資環(huán)境，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，在引進(jìn)高科技高附加值的企業(yè)上多下功夫，在引進(jìn)成本低、見(jiàn)效快、無(wú)污染的服務(wù)業(yè)方面積極作為。七是科學(xué)研判全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，規(guī)范收入征管，推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。
（二）強(qiáng)化兜底保民生，提升財(cái)政保障能力
持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。繼續(xù)把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，確保國(guó)家制定的基本民生、工資政策落實(shí)到位。支持鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施和鄉(xiāng)村生活設(shè)施建設(shè)投入，改善農(nóng)村人居環(huán)境，豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮的新型城鄉(xiāng)關(guān)系。把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。進(jìn)一步建立健全覆蓋全民、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。改善疾控基礎(chǔ)條件，強(qiáng)化基層公共衛(wèi)生體系建設(shè)。推動(dòng)義務(wù)教育城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，完善普惠性學(xué)前教育和特殊教育保障機(jī)制，增進(jìn)民生福祉。
（三）強(qiáng)化績(jī)效促改革，提升財(cái)政治理效能
堅(jiān)持目標(biāo)和問(wèn)題導(dǎo)向相統(tǒng)一，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革,使財(cái)政運(yùn)行機(jī)制更加高效。一是繼續(xù)完善“四本”預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入保障財(cái)政支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是全面實(shí)施績(jī)效管理，健全“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，建立執(zhí)行進(jìn)度懲戒機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化上級(jí)專項(xiàng)資金審批流程，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。四是加大專項(xiàng)資金清理盤(pán)活力度，制定存量資金逐年清理消化方案,通過(guò)科學(xué)調(diào)度、依規(guī)盤(pán)活，解決賬面資金長(zhǎng)期沉淀問(wèn)題。五是硬化預(yù)算執(zhí)行約束，預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算，不出臺(tái)增加當(dāng)年支出規(guī)模或難以持續(xù)的支出政策。六是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。加快“數(shù)字財(cái)政”改革，確保我市“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)改革于今年5月1日上線運(yùn)行；不斷完善政府采購(gòu)和投資評(píng)審制度，尤其是重點(diǎn)建立新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)的政府采購(gòu)“綠色通道”，確保應(yīng)急物資采購(gòu)及時(shí)落實(shí)到位；同時(shí)積極推進(jìn)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)改革工作，確保廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)順暢運(yùn)行。
（四）強(qiáng)化措施防風(fēng)險(xiǎn)，提升債務(wù)防范能力
堅(jiān)決防范金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，督促債務(wù)單位按計(jì)劃化解隱性債務(wù)，推動(dòng)政府債務(wù)有序化解壓降。積極探索以市場(chǎng)化合規(guī)方式提前謀劃籌措償債資金；強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)將不新增隱性債務(wù)作為底線，將不新增關(guān)注類債務(wù)作為紅線，確保隱性債務(wù)不新增、“三保”資金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生；將債券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、還”并重轉(zhuǎn)變，確保到期償還，嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)；大力爭(zhēng)取新增債券資金，全力支持我市重大項(xiàng)目建設(shè)。積極做好經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)清查，加快完成經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)一集中管理，通過(guò)打造經(jīng)營(yíng)板塊、做大資產(chǎn)盤(pán)子、做活經(jīng)營(yíng)收入、提升信用等級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）強(qiáng)化法治筑防線，提升依法理財(cái)水平
一是提高政治站位，強(qiáng)化政治引領(lǐng)工作。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，貫徹落實(shí)到財(cái)政工作各領(lǐng)域全過(guò)程，凝聚推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。二是深入推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例，牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，堅(jiān)持先預(yù)算后支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。三是依法行使財(cái)會(huì)監(jiān)督職能。深入貫徹《廣東省行政執(zhí)法條例》，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督檢查、審理等程序，推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作。精簡(jiǎn)整合財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查事項(xiàng)，將監(jiān)督檢查重點(diǎn)選擇民生、扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金上，嚴(yán)肅查處各類違法違紀(jì)行為，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四是建立健全政府采購(gòu)領(lǐng)域誠(chéng)信體系，規(guī)范財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算評(píng)審。按照推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的要求，強(qiáng)化財(cái)政制度建設(shè)，全面落實(shí)內(nèi)控制度，防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要在全黨開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，促使全市財(cái)政系統(tǒng)全體黨員學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局，重點(diǎn)打造一支的“想干事、能干事、干成事、忠誠(chéng)干凈”的財(cái)政團(tuán)隊(duì)，在服務(wù)市委、市政府中心工作大局中體現(xiàn)新時(shí)代財(cái)政新?lián)?dāng)新作為，以昂揚(yáng)姿態(tài)奮力建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度。
各位代表，2021年我市財(cái)政工作任務(wù)艱巨。讓我們?cè)谑形膱?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以在全黨開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，自覺(jué)地主動(dòng)地扛起時(shí)代使命和擔(dān)當(dāng)，牢記使命，奮力拼搏，以昂揚(yáng)姿態(tài)奮力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，圓滿完成全年財(cái)政工作各項(xiàng)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！努力為譜寫(xiě)新時(shí)代吳川發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
附件：吳川市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的情況表.xlsx
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